Knowledge

Rendez-vous sur le SPOF puis suivez le cheminement : DPT-FO > Templates > Lettres Programmes Luxe https://accor.sharepoint.com/:f:/r/sites/HB7G5_SPOF/DPT-FO/Templates/Lettres Programmes Luxe?csf=1&web=1&e=aYH0E2 Ouvrez le fichier correspondant à la langue parlée par le client : EN : https://accor.sharepoint.com/:w:/r/sites/HB7G5_SPOF/DPT-FO/Templates/Lettres Programmes Luxe/Lettre FHR Client EN.docx?d=w270ab36757644da19ece7094dff636f3&csf=1&web=1&e=xzpKc6 FR : https://accor.sharepoint.com/:w:/r/sites/HB7G5_SPOF/DPT-FO/Templates/Lettres Programmes Luxe/Lettre FHR Client FR .docx?d=wbdb8385b03f04032934a4e7c4d5e812d&csf=1&web=1&e=KChXBi Modifier le nom et la date d’arrivée puis imprimer sur papier jaune cartonné.

Prendre montant comme en carte + poster Espèces Arrhes Il faut vérifier la chambre avant de CO pour pouvoir être sur que l’état et les charges sont bonnes Mettre les espèces dans enveloppe + NOM MONTANT CHAMBRE CO “PA CASH” dans le tiroir de Barbara. Fermer enveloppe avec agrafe.

Restaurant (vérifier) Midi : 12h - 13h45 Soir : 19h - 21h45 (22h15 en week-end) SPA Accès piscine, sauna, hammam : Tous les jours de 8h à 20h (10h pour les extérieurs) Début des soins à 10h Réception Ouverte tous les jours 24h/24

32€ CLASSIQUE | 12€ FORMULE EXPRESS Prestations Américain Continental Petit déjeuner chaud Petit déjeuner froid Petit-Déjeuner buffet servi au restaurant de 07h00 à 10h30 tous les jours.

Le système Petty Cash permet au Front-Office de réaliser des achats “last-minute”. Le fond de caisse initial est de 300€ et dès que cette somme est entièrement épuisée, il faut fournir à la Team Comptabilité un dossier afin de justifier l’épuisement de la somme et obtenir un nouveau fond de caisse. Voici comment remplir un formulaire de dépense Petty Cash. Ouvrez le fichier Formulaire Petty Cash https://accor.sharepoint.com/:x:/r/sites/HB7G5_SPOF/DPT-RE/petty cash/Formulaire Dépense.xlsx?d=w38113ffca8254d6cbc749fb54a671eaf&csf=1&web=1&e=ERJvGr Dupliquez la dernière page et renommez la en “Précédent+1” Remplissez les champs suivants : N°X Nom du demandeur (FOM, Concierge, …) Département (FO, RESA, RESTO…) Motif de la dépense (Dépense Concierge, Besoin Resto…) ⇒ SI POSSIBLE INDIQUER CLIENT ET CHAMBRE Description (De quoi s’agit-il ? Bouquet de fleurs, Chocolats..) Fournisseur (Nom du magasin : Hasnaa, Carrefour…) Montant HT (Montant Hors Taxe) TVA (Montant des taxes) Montant TTC (Montant HT + TVA) Imprimez le document et demandez au FOM et au demandeur de le signer. Enfin, agrafez tout document utile (ticket de caisse, facture chambre…) afin de justifier la dépense et d’indiquer si cela a été refacturé ou non. Vous pouvez indiquer “Refacturé” si vous avez une facture de chambre ou si vous savez que le client à payé pour l’achat.

Pour traiter une nouvelle réservation qui vient de tomber, suivez ces étapes : Tout d’abord, vérifiez la réservation dans son intégralité afin de vous imprégner de toutes les informations sur le séjour. Regardez les notes, le statut aux programmes de fidélités, les traces, les alertes, le code rate… Pensez ensuite à attribuer une chambre au client. Attention à bien prendre en compte toutes les informations que vous avez recueillies à l’étape précédente pour ce faire. Cliquez sur “Assign Room” et vérifiez les chambres disponibles dans la catégorie choisie. En fonction de la catégorie du client ou du motif de son séjour, vous avez la possibilité de surclasser la chambre. Si besoin, consultez le raccourci afin d’obtenir la chambre +1. Il vous reste alors à informer les différents services qu’une nouvelle chambre est attribuée. Contactez le HK pour demander si une chambre les arrange et informez qu’il faut la faire (également donner les Item Inventory : twin, crib, pet kit…) Vous devez également faire une commande Nuvola et prévenir le F&B via The Lobby afin qu’ils préparent les Amenities Enfin, une fois ces étapes terminées, vous devez imprimer la Registration Card et la classer.