Objetivos Generales
Objetivo a cumplir
1
Construir un equipo sostenible
2
Ejecutar acción climática de manera escalable
3
Construir un negocio rentable y escalable
4
Posicionar nuestros proyectos en América Latina, Europa y Norteamérica como los mejores del mundo
5
Transformar el área de tecnología en una unidad empresarial
6
Incrementar los recursos disponibles para inversión y maximizar su colocación en proyectos.
7
Fortalecer la disciplina administrativa y financiera
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Resultados Clave 2023 - Toroto
Equipo
Resultado clave
Unidad
2023 - Meta
Análisis y monitoreo ambiental
3
Terminar con flujo de verificaciones 2022
Verificaciones
10
Estudio preliminar de semillero
Estudios
10
Línea base de servicios ecosistémicos
Líneas base
32
Operaciones territoriales
7
Área de proyecto
Ha
500,000
Área de actividad
Ha
250,000
Proyectos operados en presupuesto
Puntos
100
Diseño y presupuesto de acción climática
Sitios
66
NPS de personas propietarias de la tierra
NPS
90
Operaciones seguras
Puntos (25xQ)
100
Transiciones a 100 años
Proyectos
100
Gestión de proyectos y administración
1
Módulos metodológicos
Módulos
15
Comercial (KAMs)
7
Ingresos facturados (NBS)
MXN
44,700,000
Ingresos facturados (Offsets)
MXN
57,426,000
Ingresos facturados (Codesarrollo)
MXN
135,000,000
Ingresos facturados (Consultoría)
MXN
10,600,000
Margen de venta (Total)
MXN
XXX
NPS de empresas que trabajan con Toroto
NPS
90
Ciclo de Efectivo Operativo (KAMs)
Días
-60
Recursos Humanos
12
Cobertura de vacantes
%
100
Cobertura de descripciones de puesto
%
100
Cobertura de Onboarding (30/60/90) Recursos Humanos - 1:1
%
100
Cobertura de evaluación de desempeño enlazada a los OKRs
%
100
Análisis de rotación de personal
%
100
Cobertura de procesos de Recursos Humanos
%
100
Cumplir al 100% con requisitos legales de Recursos Humanos
%
100
Cobertura de retroalimentación trimestral
%
100
Cobertura de planes de carrera
%
100
Clima organizacional NOM-035
%
100
eNPS
Score
90
Cobertura de equipo descansado
%
100
F P & A
4
Levantamiento de capital de Serie A
USD
8,000,000
Deuda Corporativa para desarrollo de proyectos
USD
4,000,000
Reserva operativa
Pesos
15,000,000
Reporteo en tiempo real de ejecución presupuestal
% avance
100
Administración
3
Ciclo de Efectivo Operativo (AFC)
Días
-30
Instrumentos de financiamiento de corto plazo
Meses de WC
1
Calidad Gestión Administrativa
NPS
XXX
Contabilidad
2
Migración de información contable
%
100
Cumplimiento fiscal ejercicio 2023
MXN Multas, actualizaciones y recargos
0
Tecnología
6
Financiamiento de Toroto Tech
MXN
10,000,000
Diseño de producto Toroto Tech
Porcentaje
100
NPS del sistema de gestión Toroto
Score
90
Transición de sitio web a Comunicación
Porcentaje
100
Cumplir con el plan de desarrollo de producto de Toroto
Porcentaje
100
WC al cierre de 2023
Meses
18
Comunicación
6
Diseño de estructura de un paquete de contenido por proyecto
%
100
Proyectos con un paquete de contenido listo
proyectos
100
Publicaciones bilingües en canales, de paquetes de contenido de proyectos
publicaciones
300
Posicionar a Toroto internacionalmente como líder de pensamiento y referente en acción climática territorial.
ponencias en eventos
10
Optimización de página web (mobile y desktop)
Score en PSI
95
Fortalecer la comunicación interna
Boletines internos
6
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