Skip to content
Volume (Seberapa Sering?)Biaya / Biaya (Seberapa Mahal?)Risiko/Risiko (Seberapa Bahaya?)Kepuasan Pelanggan / Kepuasan Pelanggan (Seberapa Berpengaruh ke Pembeli?)
Process
Table 8
No
Level
Tahapan
Output & Kriteria Utama
Pemangku Kepentingan / PIC
Status
Catatan
1
L0
Peluncuran & Perumusan Visi
Pernyataan visi proses
Sponsor / Steering Committee
2
–
Pemilihan Proses Kandidat
Daftar proses terpilih
PMO, Unit Bisnis
3
L1-a
SIPOC (Opsional)
Diagram SIPOC
Pemilik Proses
4
L1
Pemetaan Aliran Nilai (VSM)
Value Stream Map
Tim Proses
5
L2
Rencana Layanan
Peta Panggung Depan (Service Blueprint)
Tim CX, Tim Operasi
6
L3
BPMN (Detail Alur Kerja)
Diagram BPMN
Pemodel Proses, Analis TI
7
L4
Diagram Alur Data (DFD)
Diagram DFD per Level
Analis Sistem, Keamanan TI
8
L5
Diagram Aktivitas UML
Activity Diagram
Developer / Analis Aplikasi
9
L6
SOP / Instruksi Kerja
Dokumen SOP Terverifikasi
Kepala Unit / Operasional
10
–
Validasi & Kontrol
Hasil Pilot & Persetujuan
Seluruh Pemangku Kepentingan
There are no rows in this table
Note :
Siap dipakai untuk governance proses, audit kematangan, atau roadmap transformasi.
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.