ISK-åtgärder

Tydliggöra ansvarsfördelning i ISP:s ledning

J.4

Skapa en databas för avtal/kontrakt med parter

J.3

Revidera och besluta befintliga rutiner samt ta fram nya

J.5

Redogöra för hur ISP följer upp partnerorganisationers kontrollsystem och stödjer kapacitetsuppbyggnad

F.3

Ta fram en delegationslista för ISP:s interna beslut och ansvar

D.1

Identifiera och dokumentera nyckelprocesser inom ISP

J.1

Samla mallar för uppföljning m.m.

J.7

Ta fram ISP-gemensamma riktlinjer för extern rapportering

J.6

Tydliggöra koppling mellan UU-regler, ISP-rutiner och Sida-krav

A.3

Skapa struktur i Ghost eller SharePoint för åtkomst till rutiner, mallar och styrdokument

J.9

Beskriva och dokumentera hur budget tas fram, beslutas och följs upp

E.2

Tydliggöra dokumentansvar och införa versionering

G.3

Dokumentera exempel på risker, vidtagna åtgärder och uppföljning

F.2

Ta fram rutin för diarieföring och arkivering av externa beslut, revisionsrapporter etc.

J.11

Beskriva kontrollmoment i nyckelprocesser

J.1

Tydliggöra hur operativa frågor hanteras internt och förs vidare till beslut

J.10

Överväga om uppföljning av ISP:s verksamhetsplan ska ingå i årsrapporten

E.3

Överväga införande av årliga verksamhetsplaner för partners i kärnprogrammet

F.4

Införa rutin för årlig uppföljning av ISK vid ISP

J.8

Definiera tydliga regler för hur dokument döps, versioneras och lagras internt

J.12

Utveckla en introduktion till ISK för nya medarbetare

D.2