Klinik Keluarga | Strategy & Execution

Explore

OKR Kuartalan

OKR Kuartalan

Tahun

Quarter

Team

Perspective

Status

Tahun

Quarter

Team

Perspective

Objective (Why, Purpose, Outcome)

Key Result (What, Goal, Output)

Iniative (How, Action, Input)

Priority

Status

Catatan

Image 11

Target Pendapatan PT terealisasi sebesar Rp 16M tahun 2025

Budget Pengembangan Perusahaan meningkat dari 50% menjadi 80%

Budget Operasional Perusahaan meningkat dari 10% menjadi 20%

Target Pendapatan per-Quartal sebesar Rp 4M

Membuka investor untuk perusahaan

Monitoring push layanan umum di Royal Kesturi

Monitoring pemasukan perusahaan

Open

Peningkatan kerjasama dengan Badan Usaha

Peluang pendapatan meningkat dari 10% menjadi 30%

Kerjasama Inhouse Klinik dengan Hotel, dan Instansi lainnya

Kerjasama MCU dengan Instansi-instansi swasta/pemerintah

Open

Peningkatan capaian cashflow perusahaan

Target capaian cashflow perusahaan meningkat dari 20% menjadi 50%

Efisiensi pengeluaran operasional perusahaan

Safety cash perusahaan dari 20% menjadi 50% setiap bulan

Open

Peningkatan skill div.Keuangan

KPI skill div.keuangan meningkat dari 60% menjadi 80%

Upgrading skill secara offline dengan konsultan keuangan

Upgrading skill online keuangan

Upgrading skill IHT keuangan

Open

Meningkatkan penjualan produk dan layanan

Closing marketing dari 300jt/ bulan meningkat menjadi 500jt/ bulan

Kunjungan pasien umum dari 5260/ bulan meningkat menjadi 7000/ bulan

Bekerjasama dengan badan usaha

Mencari inovasi dari data customer review

Melakukan promosi ke sekolah

Mengkampanyekan Ads online dan offline secara bersamaan

Open

Meningkatkan jangkauan (reach) social media

Viewers naik 34rb menjadi 50rb

Reach naik dari 10rb menjadi 40rb

Followers intagram dari 194 menjadi 200

Interaksi instagram dan tiktok naik dari 1000 menjadi 1500

Subscribe Youtube naik dari 7 menjadi 15

Membuat konten yang berkualitas atau viral

Mempromokan sosial media di sosial media lainnya

Membuat kalender konten setiap bulannya

Open

Mengelola survey kepuasan pelanggan

Score survey meningkat dari 90% menjadi 100%

Memberikan service yang exellent

Memberikan fasilitas sesuai kebutuhan pelanggan

Melakukan training berkala untuk mempertahankan service exellent

Open

Mengelola mitra perusahaan atau sekolah

Kunjungan offline naik dari 4/ bulan perusahaan menjadi 8/ bulan

Melakukan kunjungan keperusahaan 1mnngu 2x

Membuat jadwal setiap bulannya

Open

Mengembangkan sistem survei kepuasan pelanggan yang efektif

Jumlah responden naik dari 240 menjadi 270 responden

Waktu pembuatan laporan survei kepuasan pelanggan turun dari 3 hari menjadi 2 hari

Target per hari 5 responden per divisi

Pelaporan PICA divisi maksimal 1hari setelah PIC membagikan laporan survey

Open

Meningkatkan mutu capaian

Jumlah komplen terselesaikan naik dari 90% menjadi 100%

Respon time naik dari 80% menjadi 100%

Tidak ada kesalahan dalam mendaftaran dan menginformasikan naik dari 85% menjadi 100%

Meningkatkan produk knowledge

Mengefektifitasan lagi dan memonitoring mengenai respontime

Open

Meningkatkan engagement customer melalui CRM

Realisasi CRM general 100% setiap bulannya

Tidak ada kesalahan dalam menginformasikan naik dari 85% menjadi 100%

Monitoring tim mingguan agar terealisasinya CRM

Monitoring respontime dan evaluasi mingguan dan bulanan

Open

Targeting dan Positioning market

Menentukan segmen pasar yang belum dilakukan

Mencari segmen pasar dari data medisy

Analisa data beberapa sumber yaitu dari medisy dan data customer interview atau survey

Open

Peningkatan skill SDM

Realisasi pelatihan/ training min. 2x/ bulan

Monitoring tim untuk pelaksanaan training bulanan

Share link training

Open

Efisiensi biaya tenaga kerja/labor cost

Labor cost menurun dari 45% ke 40%

Kordinasi dengan tim layanan untuk sama sama meningkatkan revenue

Tidak ada penambahan karyawan diluar manpower planing

Open

Peningkatan Employee Productivity Cost Ratio

Employe Productivity Cost Ratio Meningkat sebesar 15 Jt Per Employee

Melakukan efisiensi bisnis proses/organisasi

Open

Peningkatan Employee Engagement

Ratio Employe engagement meningkat dari 4 ke 4,3

Melakukan kegiatan kegiatan kebersaan untuk karyawan

Melakukan selebrasi untuk setiap karyawan yang ulang tahun

Open

Peningkatan Employee Satisfaction

Ratio Employee satisfaction meningkat dari 4,1 ke 4,3

Open

Menurunkan turnover karyawan

Turn over karyawan menurun dari 2% ke 0%

Meningkatkan employee egagement

Peningkatan kesejahteraan karyawan dari financial dan non financial

Membuat budaya yang positif

Open

Meningkatkan Kedisiplinan kehadiran karyawan

Presentase kehadiran karyawan meningkat dari 90% ke 95%

Melakukan couching jika ada karyawan yang terlambat

Optimalisasi sistem HRIS

Open

Meningkatkan keaktifan karyawan dalam melakukan kegiatan training/pelatihan

Keaktifan karyawan dalam mmelakukan upgrading skill meningkat dari 75% ke 90%

Mengadakan training rutin secara langsung

Open

Meningkatkan pencapaian penilaian kinerja individu

Penilaian kinerja Individu meningkat dari 90% ke 95%

Melakukan 1 on 1 kepada karyawan untuk melakukan evaluasi kinerja

Melibatkan team untuk melakukan inisiatif agar Performance meningkat

Open

Pendapatan meningkat

Pendapatan naik dari 47juta/bulan menjadi 50juta/bulan

Melakukan promosi penyuluhan ke sekolah

Melakukan live di sosial media

Penambahan treatment baru

Memberikan discount untuk pasien royal

Meningkatkan CRM pasien

Open

Kepuasan pasien meningkat

Kunjungan meningkat

Jumlah keluhan pasien berkurang dari 3 ke 0 pasien

Kepuasan pasien naik dari 90% menjadi 99%

Kunjungan pasien naik dari 226/bulan ke 250/bulan

Melakukan evaluasi terhadap masukkan pasien

Meningkatkan Komunikasi terhadap customer

Edukasi melalui CRM setelah tindakan

Melakukan CRM untuk pasien kontrol

Open

Mutu layanan meningkat

Mutu layanan meningkat dari 95% menjadi 100%

Evaluasi tim setiap bulan

Tidak ada kesalahan tindakan

Open

Skill terapis meningkat

Target pelatihan meningkat dari 0% menjadi 100%

Mengikuti pelatihan offline

Open

Pendapatan meningkat

pendapatan naik dari bulan januari 142jt/ bulan menjadi 150jt/ bulan

mebuat konten target per 3 hari

meningkatkan CRM pasien

promosi tindakan

meningkatkan jumlah tindakan

Open

Meningkatkan kepuasan pasien

score kepuasan pasien (CSAT) naik dari 4.00 jadi 4.5

waktu tunggu turun dari 20 menit menjadi 15 menit

menerapkan CXM

CRM pasien setiap hari untuk mengingatkan jadwal kontrol

kerja sama dengan perusahaan

Open

Meningkatkan kunjungan pasien

kunjungan pasien naik dari 364 menjadi 400/ bulan

Mengadakan event klinik gigi tour

Open

mutu layanan meningkat

mutu layanan naik menjadi dari 98% menjadi 100%

meningkatkan monitoring kelengkapan informconcent

tidak ada kesalahan tindakan

menjalankan layanan sesuai SOP

Open

skill petugas gigi meningkat

target KPI pelatihan meningkat dari 90% menjadi 100%

mengikuti/mengadakan IHT

mengikuti pelatihan online atau offline terkait layanan/tindakan gigi

Open

cakupan layanan dengan metode KB jangka Panjang implan dan IUD meningkat sehingga mengurangi waktu tunggu daftar pemasangan alkon

Akseptor KB implan meningkat dari 4 akseptor menjadi 8 akseptor/bulan

Akseptor KB IUD meningkat dari 5 akseptor menjadi 10 akseptor/bulan

Buat Poli KB terpisah dengan Poli KIA

Penyediaan alkon implan ditambah untuk mengurangi daftar antrian

Bekerja sama dengan dinas terkait

Promo layanan Poli KB

Edukasi terkait metode kb jangka Panjang

Open

[p[[[[

Rujukan kegawatdaruratan menurun dari 3 menjadi 1 rujukan/Bulan

Pelatihan penanganan awal di fktp dengan dokter dan bidan ponek

IHT tim bidan setiap bulan

Terdapat dokter penanggungjawab untuk pasien persalinan

Dokter umum mampu melakukan resusitasi

Revisi SOP penanganan persalinan dengan kegawat daruratan

Open

Mendapatkan Sponsor untuk kegiatan Komunitas agar pengelolaan komunitas sehat dapat terkelola dengan efektif sebanyak 4 sponsor dalam Q1

Pendapatan sponsor meningkat dari yang sebelum nya 2jt masing2 sponsor per event menjadi 10 jt dari masing2 sponsor

Mencari informasi terkait Sponsorship yang relevan dengan kegiatan komunitas sehat

Mengumpulkan data komunitas sebagai target audiens sponsor

Membuat Proposal yang menarik dan jelas untuk di ajukan ke Sponsor

Open

Meningkatkan jumlah komunitas sehat

Peningkatan jumlah Anggota Komunitas dari yang sebelumnya 15 orang per komunitas menjadi 30 org per komunitas setiap Q1

Mengedukasi kesadaran hidup sehat dengan penyuluhan kesehatan yang target audines nya relevan dengan komunitas

Melakukan kunjungan terhadap instansi-instansi untuk melakukan promosi komunitas kesehatan

Membuat event yang relevan dengan komunitas 1x event dalam Q1

Open

Meningkatkan skill Sumber Daya Manusia terkait komunitas sehat

Peningkatan skill Sumber Daya Manusia yang sebelumnya 1x/bulan menjadi 3x/bulan

Open

Pendaptan meningkat

Penjualan meningkat dari 250 juta menjadi 290 juta

Penambahan produk obat

Menambah jam layanan dari pukul 20.00 menjadi 22.00

Bekerjasama dg B to B

Penambahan produk

Melayani pengantaran obat

Melayani resep dari luar

Berjualan tidak hanya fokus pada obat saja

Melayani swamedikasi (beli obat tanpa resep)

Tersedianya member card untuk pasien ataupun karyawan

Upgrade skill upselling dan croselling

Open

Meningkatkan kepuasan customer

Nilai kepuasan naik dari 85 Menjadi 95

Memberikan service sesuai SOP yang telah di tentukan

Adanya layanan CRM

CRM pasien untuk mengingatkan ketersediaan barang

Tersedia program pengantaran barang dengan free ongkir

Tersedia Samudra harapan

Adanya evaluasi terkait feedback dari pasien

Evaluasi dg tim CXM terkait roleplay rutinan dalam 1 minggu sekali

Open

Peningkatan mutu layanan

Mutu meningkat dari 90% menjadi 100%

Melakukan monitoring rutinan

Melakukan double cek sebelum penyerahan

Melakukan konfirmasi ulang kepada pasien sebelum penyerahan

Adanya evaluasi dalam setiap minggunya

Review masing2 capaian dalam setiap minggu

Open

Pelatihan SDM Meningkat

Target pelatihan dari 90% menjadi 100%

Melayani sesaui dg SOP yang telah ditentukan

Monitoring rutin

Diwajibkan upgrade skill dalam 1 bulan sekali

Open

Menjadi organisasi administrasi yang efisien dan berbasis data dalam pengelolaan anggaran

Mengurangi biaya operasional administrasi dari 100% ke 90%

Meningkatkan realisasi anggaran dari 90% ke 95% dari yang direncanakan

Menurunkan biaya penggunaan kertas dan cetak dari 100% ke 70%

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Mengembangkan sistem administrasi berbasis digital untuk mengurangi penggunaan kertas.

Open

Meningkatkan transparansi dan akurasi laporan progres di seluruh divisi

100% divisi menginput progres kerja secara berkala

Mengurangi keterlambatan pengumpulan laporan dari 10% ke 5%

Mengembangkan sistem monitoring berbasis digital (dashboard real-time)

Menerapkan SOP yang mewajibkan update berkala untuk setiap divisi

Open

Mewujudkan pengelolaan perjanjian kerja sama yang sesuai regulasi dan tepat waktu

Mengurangi waktu proses pembuatan perjanjian kerja sama dari 1 bulan menjadi 3 minggu

Membuat template standar perjanjian kerja sama untuk mempercepat proses

Mengimplementasikan sistem manajemen arsip berbasis digital

Menyusun SOP baru untuk pengelolaan dan pemusnahan arsip

Open

Meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan arsip organisasi

Mengurangi waktu pencarian dokumen dari 1 hari ke realtime

Pelatihan Arsip sesuai dengan standar

Menyusun SOP baru untuk pengelolaan dan pemusnahan arsip

Open

Menjadi organisasi dengan SOP yang lengkap, standar, dan diterapkan secara konsisten

Meningkatkan divisi dalam penyusunan sop dari 70% ke 100%

Mengurangi jumlah revisi SOP karena ketidaksesuaian format dari 20% ke 10%

Membuat panduan baku dan template standar untuk penyusunan SOP

Open

Meningkatkan kompetensi dan efisiensi pegawai dalam pengelolaan administrasi

mengikuti minimal 2 pelatihan dari 1 untuk pengembangan kompetensi

Meningkatkan program pelatihan berbasis kebutuhan pegawai

Open

Mengembangkan perusahaan, mengelola cashflow

Pendapatan meningkat dari 100jt/bulan ke 120jt/bulan

Promosi layanan offline & online

Open

Target kunjungan Pasien APS tercapai untuk menunjang financial

Kunjungan pasien APS meningkat dari 70 ke 100 pasien/bulan

edukasi & awarness ke pasien

Promosi layanan

Open

Branding

kenaikan jumlah followers dan interaksi di instagram homey lab dari 3 ke 10/bulan

Buat Konten Menarik

CRM Ke followers

Buat konten interaktif

Open

Kualitas layanan lebih baik

Mutu layanan meningkat dari 99% menjadi 100% perbulan

Melakukan training sesuai dengan kendala yang terjadi

Open

Meningkatkan engagement dengan pasien

Respon time chat pasien tidak lebih dari 5 menit

Melakukan monitoring terhadap respon time

Mapping Chat

Open

Meningkatkan kompetensi tim

jumlah pelatihan tim meningkat dari 1 ke 2/bulan

Memfasilitasi untuk upgrade skill

Open

Menaikan potensial closing

Menaikan angka kontak (funelling) terhadap CS

Memastikan seluruh lapisan karyawan mengetahui nomer kontak whatsapp admin/ CS

Open

Meningkatkan kepuasan pelanggan

Mendapat 1 ulasan bintang 5 perbulan

Meningkatkan service excellent tim

Menjaring pasien - pasien yang puas dan memberikan saran pengisian rating

Open

Penurunan angka complain

Komplain google turun dari rata-rata 2 menjadi 1 perbulan

Melakukan CRM terhadap pasien komplain

Melakukan perbaikan layanan berdasarkan rata-rata kasus yang di keluhkan

Open

Meningkatkan kualitas service Team

Tiap Divisi melakukan roleplay 1 bulan sekali

Pertemuan setiap selasa dengan divisi dengan sistem rolling untuk refreshment menonton video roleplay

Individu team mengulas simulasi saat coaching leader

Open

Controling experience layanan

Assesment experience stage journey setiap hari

Pembuatan ceklis untuk alat monitoring

Open

Target pendapatan Perawat 1.266.000.000 tahun 2025

Pendapatan Quartal (1) 316.500.000 diperoleh

Meiningkatkan pasen raawat inap

meingngkatkan pasen home care

meingkatkan pasen khitan

meningkatkan pasen observasi

Open

peningkatan kerja sama dengan intasi perusahaan

Kerja sama inhouse klinik bertambah dari 2 jadi 4

Pelakasanaan event medis setiap minggunya 2

Meningkatkan kunjungan ke badan usaha

meingkatkan kunjungan ke komintas

Open

Team Bisa Mengisi RME Ranap

Team dapat berkembang bisa mengisi RME Ranap

Melakukan pelatihan RME Ranap

Privat one on one pelaksanaan RME Ranap

Open

Terpenuhinya upgreding skli semua team

setiap orang bisa mengikuti palatihan minimal 1x dari iikut pelatihan 6 menjadi 11

Melakukan monitoring pelatihan setiap minggu

Open

Meningkatkan Pendapatan

Pendapatan apotek naik dari Rp. 42.000.000 Menjadi Rp. 66.000.000

Promosi jam buka layanan baru apotek digencarkan

Membuat listing badan usaha untuk dilakukan penawaran kebutuhan vitamin / obat (B to B)

Menyediakan menu layanan baru ( Seduh kopi, Pop mie & energen)

Membuat penawaran sewa iklan untuk brand di TV apotek

Promosi potongan harga pengantaran obat edisi ramadhan

Penyuluhan baik live online atau onsite ke sekolah

Menambah produk keranjang kuning pada TikTok Shop untuk live

Open

Meningkatkan jangkauan (Reach) social media

Follower instagram Apotek Kesturi naik menjadi 1K

1 Komentar disetiap postingan feed instagram akun apotek & ningrum beauty care didapatkan

5 konten dari konsumen (UGC) didapatkan

50 Penonton live didapatkan

Membuat konten yang mengundang penasaran

Membuat Quiz game berhadiah (tukar dengan konten)

Membuat giveaway saat live

Melakukan buzzering flyer sebelum live

Mengundang pembicara yang menarik

Melakukan Endorsement / KOL dengan influencer

Open

Meningkatkan engagement dengan konsumen

Peserta komunitas grup #TanyaMinkes Naik dari 133 menjadi 150 anggota

20 Konsumen mengikuti program kesturi kupon

Persentase kunjungan pasien kembali meningkat dari 90% menjadi 100%

50 kontak whatsapp baru didapatkan

Melakukan promosi manfaat masuk komunitas

Mengalihkan semua chat DM dengan CTA ke whatsapp

Menawarkan program kesturi kupon ke setiap konsumen

Melakukan CRM baik paska kunjungan, atau reminder jangka panjang

Melakukan event dengan target mendapat kontak

Open

Tercapainya Mutu Marketing & CRM

Chat atau DM terbalas kurang dari 3 menit

100% chat terbalas

10 Rating baru dengan bintang 5 di google bisnis didapatkan

15 reel Konten media social terupload

Membuat jadwal PIC piket pembalas chat dengan tim apotek untuk handle grup komunitas #TanyaMinkes

Mengaktifkan akun media social di beberapa device

Memberikan saran pengisian rating bintang 5 terhadap konsumen yang puas, dan chat admin untuk yang kecewa

Membuat kalender konten dan efisiensi taping/ produksi konten

Open

Meningkatkan pengetahuan tim dalam mengelola engagement konsumen & Komunitas

Tim mendapat 1x pelatihan baik training, benchmarking, atau zoominar

Melakukan Benchmarking ke Bebimart (Solo)

Open

Penetapan alokasi dana yang optimal untuk program pelatihan

Menggunakan platform e-learning atau pelatihan daring untuk mengurangi biaya perjalanan, akomodasi, dan waktu kerja yang hilang.

Mencari webinar yang tidak berbayar

Pembelian paket pelatihan dalam satu tahun dan dapat di sharing ke tim yang lain

Open

Peningkatan kualitas SDM dalam pemberian layanan kepada customer

Penurunan angka komplain terhadap kualitas layanan SDM dari 80% menjadi 95%

pelatihan secara berkala

Efektivitas roleplay divisi layanan untuk refreshment

Open

Peningkatan keaktifan karyawan dalam pelaksanaan training setiap bulannya

Menaikkan target pelatihan setiap karyawan dari 1x/bulan menjadi 2x/bulan

menyediakan webinar yang mudah diakses

Open

Mengembangkan platform e-learning untuk akses fleksibel terhadap materi pelatihan

Pembelajaran konvensionalan menjadi pembeajaran e-learning

penyediaan learning manajemen sistem (LMS)

Open

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.