Tim ini bertugas untuk :
Melakukan rekonstruksi bisnis proses Melakukan analisis atas bisnis proses
30 November 2023
Catatan Harian :
membandingkan data table mst_invoice_register, view_inv_csts_to_bp_register compare dengan summary contract
Hasil Sementara:
Terdapat proses pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip2 GCG (Good Coorporate Governance senilai USD .... (data masih dalam IDR) terdiri atas:
A. Terdapat 104 perusahaan yang melaksanakan pekerjaan sebelum penandatangganan kontrak kerja senilai IDR ...
B. Terdapat 20 perusahaan yang di bayar sebelum kontrak ditandatangani dengan nilai IDR 16,920,951,530.106
C. Terdapat 13 perusahaan yang di bayar sebelum pelaksanaan pekerjaan (DP) dengan nilai IDR 497,428,937,930.528
1 Desember 2023
Catatan Harian :