Skip to content
Milestones
Milestones
Project Milestones
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
1
Milestone 1 (Databasing)
2
Output
:
1. Database yang lengkap dan komprehensif atas dokumen project (planning & reporting) dalam format yang siap diolah (data mining)
2. Laporan hasil analisis atas data, dalam laporan disajikan hasil data mining per struktur biaya yang ada.
3
Prosedur
:
1. Permintaan kelengkapan data dan dokumen.
2. Input data dan dokumen dalam format database
3. Pengujian validitas dan akurasi data (rekalkulasi)
4. Data analisis.
5. Interpretasi hasil data analisis
6. Laporan Milestone 1.
4
Potensi Hambatan
:
1. Kelengkapan data, antara lain data struktur biaya fase lumpsum dan data bidding awal
2. Konversi dokumen report dalam format database
3. Konversi data kualitatif menuju kuantitatif.
4. Volume data yang sangat besar
5
Durasi
:
4 sd 7 minggu
6
7
Milestone 2 (Recalculation)
8
Output
:
1. Laporan Rekalkulasi Progres Fase Pisah Batas pada Amandemen ketiga
2. Laporan Rekalkulasi dan Review RCE Fase Pisah Batas.
3. Laporan analisis hasil rekalkulasi dibandingkan laporan as is.
9
Prosedur
:
1. Pemetaan kelengkapan data dan dokumen.
2. Mekanisme perhitungan dengan pertimbangan SME.
3. Rekalkulasi Progres Lumpsum
4. Rekalkulasi Review RCE
5. Pengujian Perhitungan
6. Laporan
10
Potensi Hambatan
:
1. Kelengkapan data, antara lain data struktur biaya fase lumpsum dan data bidding awal
2. Analisis bisnis proses dengan SME
3. Data pendukung untuk validasi yang kurang
4. Proses konfirmasi atas informasi dan perhitungan
11
Durasi
:
4 sd 6 minggu
12
13
Milestone 3 (Subtantive Test)
14
Output
:
1. Laporan hasil pengujian subtantive atas seluruh struktur biaya yang ada.
2. List transaksi yang dikecualikan beserta bukti audit kelengkapannya serta rekomendasi
15
Prosedur
:
1. Pembuatan standar uji ( diskusi dengan SME)
2. Prosedur analisis lanjutan.
3. Inspeksi dokumen dan data transaksi (uji subtantif)
4. Konfirmasi dan prosedur lanjutan.
5. Analisis hasil akhir
6. Laporan
16
Potensi Hambatan
:
1. Kelengkapan data standar uji
2. Data/informasi di luar sistem sebagai pembanding.
3. Konfirmasi data dan informasi pada pihak terkait.
4. Volume data yang sangat besar
17
Durasi
:
4 sd 6 minggu
18
Milestone 4
(Fraud Analysis)
19
Output
:
1. Laporan Forensic atas Temuan Audit.
2. List Case ( Predikasi , nilai , rekomendasi, prosedur forensik)
20
Prosedur
:
1. Kompilasi dan analisis bukti audit.
2. Diskusi case by case dengan SME
3. Diskusi dan konfirmasi dengan manajemen
4. Pembuatan List Case.
5. Pembuatan Laporan.
21
Potensi Hambatan
:
1. Kelengkapan data ekternal sebagai bahan analisis.
2. Terbatasnya alat bukti awal
22
Durasi
:
2 sd 4 minggu
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.