Protocolo de Solicitud y asignación de Equipos.

Tiempo estimado de resolución por área de soporte 7 días hábiles

Solicitud de nuevo equipo.

Cada vez que exista la necesidad de realizar una nueva contratación, se deberá realizar una solicitud por medio de un formulario (

Link⁠

), el cual llevará el control del proceso de la solicitud.

Ya sea para suplir un puesto existente o un nuevo cargo, la solicitud deberá ser realizada por el equipo de gestión de personas al momento de que se tenga conocimiento del requerimiento, sin importar si se ha realizado el proceso de selección o no, dando tiempo así, a las áreas involucradas para llevar a cabo los procesos necesarios de adquisición o reasignación de los equipos.

Para adquirir un nuevo equipo el área de informática deberá presentar un presupuesto del equipo deseado.(se sugiere revisar el documento de soporte,

la página de Equipos⁠

)

Una vez aprobado el presupuesto y según corresponda se puede Solicitar una Orden de Compra o realizar la Solicitud de Fondos a la empresa correspondiente.

Solicitud de Orden de compra.

Se debe solicitar la orden de compra al área encargada correspondiente de la empresa que ha solicitado el equipo

El formato de la orden de compra debe tener la Siguiente Información

Remitente: Encargado del área de la empresa correspondiente.

Asunto : “Nombre de la empresa: Solicitud orden de Compra “tipo de equipo” “nombre de la persona si es que aplica”

Adjuntar Cotización del proveedor si es que se posee.

en el caso de que la cotización no cuente con los datos necesarios se debe agregar en el detalle los siguiente.

Detalle:

Marca y modelo de equipo.

Razón social Proveedor

Rut Proveedor

Dirección del proveedor

Tipo de Cuenta

Numero de Cuenta

Banco

Condición de pago

Nombre de Contacto

Teléfono de Contacto

Correo de Contacto.

El tiempo estimado de resolución estará condicionado a la aprobación del presupuesto, la generación de la orden de compra y el tiempo de entrega que indique el proveedor.

Una vez que el equipo se reciba desde el proveedor debemos:

solicitar codigo de Activo al area de Finanzas indicando Marca del Equipo Modelo del equipo SN”numero de serie del equipo”

⁠

Solicitar Carta de Asignación al área de Recursos humanos indicando

Nombre apellido del usuario

código de activo del equipo

descripción del equipo enviada para la creación del código de activo.

Registrar el equipo en sistema de Soporte sección

Listado de Equipos⁠

, llenando todos los campos para el correcto seguimiento de los activos por empresa.

Procedimiento Asignación de equipo en bodega

Si hay un equipo en bodega que cumpla con los requerimientos solicitados debemos registrar los cambios de activo en sistema de Soporte sección

Listado de Equipos⁠

, cambiando el usuario y el estado de equipo según los datos correspondientes al nuevo usuario.

Independiente si es un equipo en bodega o un equipo nuevo debemos realizar el procedimiento de

Preparación de computadores⁠

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