Explore

TARGET 2026 - 10.1 M

TARGET 2026

Parameter Dasar

Pertumbuhan industri Jogja: 15–25%

Target operasional sehat: 7,2 M

Target Optimis (aspirasi): 10,1 M

GAP ekspansi: 2,9 M

⁠

SIMULASI TARGET 2026

Catatan : Dengan + inflasi, dengan + pertumbuhan industri ( mengulang pola 2024–2025 )

Bulan

Target Untuk Operasional Aman

Total Target 2026

Kontribusi %

Pencapaian estimasi FINAL Bulan Acara

% Pencapaian Bulan Acara

Pencapaian Bulan Deal

Indikator Teknikal

Nilai

Alasan Deskriptif

Jan

Rp 570.370.000

915,000,000

6.04%

⁠

164,700,000

⁠

27

⁠

1,180,000,000

⁠

Low season

baseline

Fokus survival & lead awal

Feb

Rp 701.273.000

637,500,000

7.43%

⁠

488,000,000

⁠

65.07

⁠

0

⁠

Low season

baseline

(Ramadhan)

Persiapan musim event (Ket. Revisi : Bisa menjadi bulan salah satu bulan terendah, karena 1/2 Blan Ramadhan)

Mar

Rp 519.827.000

160,000,000

5.98%

⁠

43,000,000

⁠

7.12

⁠

0

⁠

Rising

(Puasa + Lebaran)

Wedding mulai naik (Ket. Revisi : Bisa menjadi bulan salah satu bulan terendah, karena 1/2 Blan Ramadhan)

Apr

Rp 472.859.000

315,000,000

5.70%

⁠

405,000,000

⁠

70.31

⁠

0

⁠

Growth

Upsell paket (Ket. Rev : Menjadi Bulan Awal Deal Musim Menikah )

Mei

Rp 584.988.000

741,750,000

7.34%

⁠

855,000,000

⁠

115.27

⁠

0

⁠

Peak awal

Musim nikah (Ket : ini kemunkinan besar juga naik)

Jun

Rp 1.070.595.000

1,350,000,000

13.37%

⁠

836,000,000

⁠

61.93

⁠

0

⁠

Peak

Event padat (Ket : ini kemunkinan besar juga naik)

Jul

Rp 454.911.000

700,000,000

5.48%

⁠

260,000,000

⁠

46.94

⁠

0

⁠

Normal

Stabilkan pasca peak

Agt

Rp 389.975.000

600,000,000

4.70%

⁠

1,058,800,000

⁠

222.87

⁠

0

⁠

Low

−

Low season akademik

Sep

Rp 543.883.000

720,000,000

7.13%

⁠

315,000,000

⁠

43.75

⁠

0

⁠

Recovery

Event kampus & corporate

Okt

Rp 584.742.000

837,400,000

8.29%

⁠

267,000,000

⁠

31.88

⁠

0

⁠

Peak

+++

Wedding & corporate

Nov

Rp 918.810.000

1,450,000,000

14.36%

⁠

280,000,000

⁠

19.31

⁠

0

⁠

Peak

+++

Year-end event ((Ket : ini kemunkinan besar juga naik)

Des

Rp 887.267.000

1,391,850,000

14.18%

⁠

371,000,000

⁠

25.91

⁠

0

⁠

Peak

Liburan & closing (Ket : ini kemunkinan besar juga naik)

Total

Rp 7.200.000.000

9,818,500,000

100.00%

⁠

5,601,600,000

⁠

55.46

⁠

1,180,000,000

⁠

There are no rows in this table

⁠

TOTAL 2026 : 10.1 M

⁠

KETERANGAN VALIDASI

Kontribusi Mesin Utama

Kelompok High Season (Jun + Nov + Des)

Kelompok ini adalah penentu apakah target 10,1 M tercapai atau tidak.

Juni: Rp 1.350.000.000

November: Rp 1.450.000.000

Desember: Rp 1.432.000.000

TOTAL (Jun+Nov+Des) = Rp 4.232.000.000 Persentase = 41,90% dari total tahunan (Artinya, 3 bulan ini memegang hampir 42% nasib target ekspansi Kita). ✔️ tidak terlalu tinggi ✔️ tidak ekstrem seperti 2025 (≈52%)

Bulan Penopang (ala 2024)

Kelompok Mid-Low Season (Jan + Feb + Apr + Sep)

Kelompok ini berfungsi sebagai penyeimbang cashflow.

Januari: Rp 610.000.000

Februari: Rp 750.000.000

April: Rp 576.000.000

September: Rp 720.000.000

TOTAL (Jan+Feb+Apr+Sep) = Rp 2.656.000.000

Persentase = 26,30% dari total tahunan

⁠

ATURAN PENCAPAIAN

Target 2026 10,1 M

Q4 tetap tinggi tanpa mengulang ketergantungan 2025

Setiap bulan memiliki:

Peran struktural

Indikator teknikal

Target Bulanan (rata-rata): Rp 841.666.667 (± 841,7 jt)

Target mingguan (± 210,4 jt) = alat kontrol

Ramadhan tidak boleh jadi beban

Target tahunan tetap bisa dicapai TANPA Desember ekstrem

Jika 1 mesin gagal → masih ada buffer

Tim tidak hidup 3 bulan setahun, tapi 6–7 bulan aktif

⁠

KESIMPULAN

2024: stabil → baseline

2025: tumbuh

2026: dirancang visible, terukur, dan bisa dikendalikan dengan Optimis yang diakomodasi dengan konsisten

Target 2026 = 10,1 M dicapai dengan karakter bisnis NYATA, bukan idealisasi. Pola 2025 memberi daya dorong, pola 2024 memberi kestabilan.

⁠

Informasi Pendukung :

Bulan Jawa

Rejeb 1959: Dimulai sekitar akhir Desember 2025 – Januari 2026. (Pencapaian Target Normal)

Ruwah 1959: Dimulai pada Februari 2026 (bertepatan dengan bulan Sya'ban Hijriah). (Pencapaian Target normal)

Pasa 1959: Dimulai sekitar akhir Februari – Maret 2026 (bulan Ramadhan). (Pencapaian Target 0 bila orientasi pernikahan. Harus dialihkan ke Event Lain)

Sawal 1959: Dimulai sekitar 20 Maret 2026 (Idul Fitri). (Pencapaian Target Mulai Meningkat di atas Mean)

Sela 1959: Berlangsung hingga Mei 2026. (Pencapaian Target Mulai Normal)

Besar 1959: Dimulai pada pertengahan Mei 2026. (Pencapaian Meningkat jauh di atas Mean seharusnya)

Sura 1960: Dimulai pada Juni 2026 (Tahun Baru Jawa 1960). (Pencapaian Turun dibawah Mean)

Sapar 1960: Dimulai sekitar Juli 2026. (Pencapaian Target Mulai Normal)

Mulud 1960: Dimulai sekitar Agustus 2026. (Pencapaian Target Mulai Normal)

Bakda Mulud 1960: Berlangsung hingga Oktober 2026. (Pencapaian Meningkat Naik di atas Mean seharusnya)

Jumadilawal 1960: Dimulai pada akhir Oktober 2026. (Pencapaian Meningkat jauh di atas Mean seharusnya)

Jumadilakir 1960: Berlangsung hingga Desember 2026. (Pencapaian Meningkat jauh di atas Mean seharusnya)

Rejeb 1960: Dimulai kembali pada akhir tahun, tepatnya 11 Desember 2026. (Pencapaian Meningkat jauh di atas Mean seharusnya)

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.