Explore

PERTIMBANGAN

Kesimpulan :

Bisnis jalan seperti biasa

Tanpa ekspansi

Tanpa tekanan tambahan

⁠

3. TARGET OPTIMIS

Target Optimis 2026 = 10.100.000.000

Kesimpulan :

Target Optimis

Tidak otomatis tercapai

Butuh ekspansi nyata

⁠

4. TARGET OPERASIONAL

(Memperhitungkan inflasi + pertumbuhan industri)

⁠

4A. Asumsi Standar (UMUM & WAJAR)

Inflasi tahunan = 3%

Pertumbuhan industri min = 15%

Pertumbuhan industri max = 25%

Inflasi harus dihitung agar:

kenaikan harga

kenaikan biaya

kenaikan gaji tidak “menggerus” bisnis secara diam-diam.

⁠

4B. Target Operasional Sehat – Versi BAWAH (15%)

Target = Pendapatan 2025 × ( 1 + inflasi + growth )

= 5.813.950.000 × ( 1 + 0,03 + 0,15 )

= 5.813.950.000 × 1,18

= 6.860.461.000

≈ 6,86 M

⁠

4C. Target Operasional Sehat – Versi ATAS (25%)

Target = Pendapatan 2025 × ( 1 + inflasi + growth )

= 5.813.950.000 × ( 1 + 0,03 + 0,25 )

= 5.813.950.000 × 1,28

= 7.444.856.000

≈ 7,44 M

⁠

5. RANGKUMAN SEMUA TARGET 2026

Jenis Target

Nilai

Target alami (ulang pola)

6,69 M

Target operasional sehat 1 (15%)

6,86 M

Target operasional sehat 2 (25%)

7,44 M

Target Optimis

10,1 M

There are no rows in this table

⁠

6. KENAPA 6,86 – 7,44 M DISEBUT “SEHAT”

Target ini disebut SEHAT karena:

✅ Menutup inflasi

Bisnis tidak “terlihat naik tapi sebenarnya stagnan”

✅ Sesuai kemampuan pasar

Tidak melampaui pertumbuhan industri

✅ Tidak memaksa sistem

Bisa dicapai tanpa mengorbankan:

kualitas dekor

kesehatan tim

reputasi brand

✅ Stabil secara psikologis

Tim masih merasa “bisa dikejar”

Tidak memicu burnout atau manipulasi angka

✅ Menjadi pijakan ekspansi

Dari 7,4 M → 10,1 M : → perlu optimisme ekspansi tambahan

⁠

7. KESIMPULAN

6,69 M = bisnis jalan normal

6,86–7,44 M = bisnis sehat & tumbuh wajar

10,1 M = bisnis ekspansi

⁠

Informasi Pendukung REKAP DATA HISTORIS BULANAN (2024–2025)

2024 (5.054.527.050)

Bulan Jawa (Syawal)

Bulan Besar (Islam, Idhul Adha) Sepi → Bulan Ramadhan

Bulan

Realisasi

Kontribusi %

Indikator

Nilai

Jan

292.200.000

5,78%

Low season

< mean

Feb

420.050.000

8,31%

Normal

≈ mean

Mar

165.000.000

3,26%

Low demand

< mean

Apr

65.500.000

1,30%

Bottom

outlier −

Mei

701.100.000

13,87%

Peak awal

> +1σ

Jun

851.130.000

16,84%

Peak

outlier +

Jul

263.100.000

5,21%

Normal rendah

< mean

Agt

481.800.000

9,53%

Normal

≈ mean

Sep

297.400.000

5,88%

Normal rendah

< mean

Okt

429.030.000

8,49%

Normal

≈ mean

Nov

546.100.000

10,81%

High

> mean

Des

542.117.050

10,73%

High

> mean

There are no rows in this table

⁠

2025 (5.813.950.000)

Performa Sales dievaluasi 3 dan 4 Bulan sebelum Omset Aktif

Bulan

Realisasi

Kontribusi %

Indikator

Nilai

Jan

463.100.000

7,96%

Normal

≈ mean

Feb

476.400.000

8,19%

Normal

≈ mean

Mar

38.000.000

0,65%

Shock

outlier −

Apr

282.400.000

4,86%

Recovery

< mean

Mei

304.500.000

5,24%

Normal rendah

< mean

Jun

546.450.000

9,40%

High

> mean

Jul

0,00%

System break

Agt

7.000.000

0,12%

Bottom

outlier −

Sep

469.000.000

8,07%

Recovery

≈ mean

Okt

470.500.000

8,09%

Normal

≈ mean

Nov

1.250.700.000

21,51%

Peak ekstrem

outlier +

Des

1.305.900.000

22,46%

Peak ekstrem

outlier +

There are no rows in this table

⁠

Catatan 2025:

52% pendapatan ada di Q4

Volatilitas tinggi

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.