Copia de Check list de homologación - Responsables 2

1

Ficha RUC

G.GENERAL

Felipe Martín Salvador Hernández

tiene fecha emision 2023

3

Principales gerentes/ejecutivos

FALTA

G.GENERAL

Felipe Martín Salvador Hernández

Agregar a Mirella Obregón - Coordinador Administrativo de sede

4

Partida electronica

ACTUALIZAR

G.GENERAL

Felipe Martín Salvador Hernández

5

Modificación de estatutos según Sunarp, correspondientes a los 2 últimos años (no aplicable en caso de ser persona natural)

ACTUALIZAR

G.GENERAL

Felipe Martín Salvador Hernández

6

Acuerdos comerciales con otras empresas proveedoras afines a la actividad evaluada (consorcios, representante de marca, distribuidor autorizado, otros)

PARA PROVEEDORES

GERENTE COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

Se mantienen las empresa, validar si el contrato está vigente. UNILABS - Gustavo / ECOGLOBO - Mirella

7

Estados financieros

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

8

Ratios de liquidez

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

9

Ratios de liquidez - informativo

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

10

Ratios de gestión

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

11

Ratios de solvencia

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

12

Ratios de rentabilidad

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

13

Estados financeros de los últimos 3 meses firmados por contador colegiado

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

14

¿La empresa se encuentra al día en los pagos de sus obligaciones bancarias de corto y de largo plazo?

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

ENVIO POR GERENCIA

15

¿La empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas?

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

Equifax PEDIR UN DIA ANTES

16

¿La empresa cuenta con procesos administrativos y/o judiciales en su contra?

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

NO SE TIENE

17

Detalle de bancos con los que se trabaja

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

EN EL INFORME DE 2023

18

¿La calificación por parte de las entidades financieras que se encuentran registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) considera a la empresa como normal?

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

Equifax PEDIR UN DIA ANTES

19

Poliza de daños cpontra terceros/RC

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

POLIZA CON EL BANCO

20

otras polizas

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

21

poliza de sctr

FALTA ENERO,FEBRERO,MARZO 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

22

declaracion de los ultimos 6 meses a sunat

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

23

pagos a essalud de los 6 ultimos meses

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

24

pagos a afp/onp 6 ultimos meses

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

30

Instalaciones alquiladas (area, vigencia de alquiler)

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

30

Almacen de insumos/materiales(area, vigencia de alquiler)

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

34

otros alquileres (area, vigencia de alquiler)

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

35

En caso la empresa requiera de almacenes bajo condiciones especiales, ¿la empresa lleva el registro del control de dichas condiciones requeridas para evitar su deterioro? Ejemplo: almacén con control de temperatura / humedad / sustancias peligrosas / entre otros.

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

36

Registrar los turnos y horarios de trabajo de las diferentes áreas.

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

37

Indicar la capacidad de la línea/actividad evaluada. Reportar en una misma unidad (horas/hombre, toneladas métricas, metros cúbicos, etc.) y período (mes o año). (1) Capacidad máxima: registrar la máxima capacidad del servicio brindado (por ejemplo: horas - hombre, toneladas métricas, metros cúbicos, monto en soles de contratación, etc.) del servicio evaluado en un determinado período (horas, mes, año, entre otros). (2) Registrar la capacidad del servicio actual evaluado (por ejemplo: horas - hombre, toneladas métricas, metros cúbicos, monto en soles de contratación, entre otros) en un determinado período (horas, mes, año, entre otros). (3) Capacidad actual/capacidad instalada

Se actualizó en la carpeta de auditoría

38

Secuencia de las etapas incluidas en el proceso de servicio evaluado

39

La empresa cuenta con red LAN/Intranet? (a partir de 6 equipos de cómputo)

LISTO

SISTEMAS

Rogger Adrián Rivera Flores

EVIDENCIA

40

En caso cuenten con sucursales, ¿la empresa tiene Red WAN/Extranet

LISTO

SISTEMAS

Rogger Adrián Rivera Flores

pagos al proveedor / EVIDENCIA

41

Registrar las principales máquinas y equipos que participan en la actividad evaluada

FALTA REGISTRO QUE MAQUINAS SE DECLARA

GUSTAVO/ COORDINADORA COMAS

las mismas de la acreditacion digesa

42

Detallar los equipos e instrumentos de medición propios o alquilados con los que cuenta la empresa y qu

FALTA REGISTRO QUE MAQUINAS SE DECLARA

GUSTAVO/ COORDINADORA COMAS

las mismas de la acreditacion digesa

44

Los softwares que se utilizan en la actividad evaluada cuentan con licencia vigente

ACTUALIZAR DOCUMENTOS VENCIDOS

SISTEMAS / GUSTAVO

Rogger Adrián Rivera Flores

Pedir certificado de psicosensometrico

45

La empresa realiza copias de respaldo de la información periódicamente y está incluida la información

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

SISTEMAS

Rogger Adrián Rivera Flores

Generar un informe de fin de año y donde especifique el lugar del disco duro y la firma del octor

46

cantidad de personal fijo y rh

ACTUALIZAR A DICIMBRE 2024

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

47

detallar principales clientes

FALTA

GERENTE COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

Evidencia: Listado de principales clientes, líneas abajo

48

¿La empresa tiene un sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001:2015 y en el alcance certificado está incluida la actividad evaluada?

49

¿La empresa ha definido la misión y visión de la organización?

50

¿La empresa tiene una política de calidad enunciada y aprobada por el representante de mayor rango con responsabilidad en la organización?

50

¿La empresa tiene una política de calidad enunciada y aprobada por el representante de mayor rango con responsabilidad en la organización?

51

51. ¿La empresa difunde la política y objetivos de gestión de calidad al personal?

FALTA REGISTROS

53

¿Se han establecido las acciones de control para los riesgos críticos y estas han sido ejecutadas?

REVISAR / GESTION DE DIRECCION FALTA CONTROLES EXISTENTES FALTA DE RESULTADOS EN RH

GUSTAVO /mirella ccomas

54

¿Han definido objetivos de gestión de calidad para las funciones, niveles correspondientes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad?

55

¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión de calidad medibles, permitiendo el monitoreo del cumplimiento de los objetivos planteados?

56

¿La información documentada del sistema de gestión de la calidad cuenta con controles implementados para el acceso, distribución, uso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición final?

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024 / Verificar las versiones, años, de la lista maestra y documentos elaborados

GUSTAVO/mirella/mariaelena

57

¿La empresa planifica, revisa y controla todos los cambios del sistema de gestión de calidad, para evitar las consecuencias que no estén previstas?

60

¿La empresa cuenta con la implementación de un procedimiento sistemático para la realización periódica de auditorías internas del sistema de gestión de calidad, el mismo que incluye registros de auditorías internas y resultados?

61

¿Han tenido auditorías internas o externas para comprobar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, y que el alcance incluya la actividad evaluada?

62

¿Se realizan revisiones del sistema de gestión a intervalos planificados, por parte de la alta dirección, generando los registros correspondientes e incluyendo las condiciones establecidas en la cláusula 9.3 de la Norma ISO 9001:2015?

63

¿Al presentarse no conformidades en el sistema de gestión de calidad, la empresa realiza de manera sistemática, la descripción de la no conformidad, un análisis de causas, la implementación de las acciones necesarias, la revisión de la eficiencia de las acciones correctivas llevadas a cabo y si llegara a ser necesario, realiza los cambios en el sistema de gestión de la calidad?

ACTUALIZAR LAS OTRAS NC / Verificar el registro actual y la implementacion de acciones OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE

COORDINADOR COMAS /SIG GUSTAVO

64

¿La empresa cuenta con perfiles de puesto definidos en donde se consideren la educación, formación o experiencia para los diferentes puestos de la organización?

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

65

¿Cuentan con un procedimiento sistemático de reclutamiento y selección del personal, que incluya la evaluación del cumplimiento del perfil establecido? En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluación.

FALTA REGISTROS DE EVALUACION

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

66

¿La empresa cuenta con un documento en donde se definan las funciones de los puestos relacionados con la actividad evaluada?

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

67

¿La empresa ha implementado un programa de capacitación al personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas?

REGITROS DE LAS CAPACITACIONES

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

68

¿En el programa de capacitación implementado se incluye temas relacionados con la actividad evaluada (calidad/técnicos)?

OK - FALTA REGISTROS CAPACITACIONES

COODINADOR SEDE COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

69

¿La empresa mantiene archivos del personal, en la cual sustente lo indicado en el perfil de puesto?

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

70

¿La empresa cuenta con registros del mantenimiento correctivo de las equipos, maquinarias y unidades vehiculares que intervienen en la actividad evaluada?

71

¿La empresa ha implementado un programa de mantenimiento preventivo de los equipos, maquinarias y unidades vehiculares que se utilizan en la actividad evaluada?

COODINADOR SEDE COMAS

72

¿La empresa tiene definido e implementado un programa de calibración de los equipos e instrumentos de medición que participan en la actividad evaluada?

COODINADOR SEDE COMAS

74

¿La calibración de los equipos e instrumentos de medición se realiza con patrones trazables?

ALFREDO QUINTANA

75

¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de productos y servicios), incluyendo criterios de calidad? Ejemplo: referencias comerciales, visita a sus instalaciones, evaluación de gestión, sistemas de gestión de calidad certificados, etc.

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

76

¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus proveedores que intervienen con la actividad evaluada?

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

77

¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático de la inspección durante la recepción de los productos adquiridos que participan en la actividad evaluada?

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

78

¿Solicitan certificados de calidad de los productos/materiales adquiridos relacionados a la actividad evaluada?

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

79

¿Los productos del almacén se encuentran identificados y se mantiene un control de stock de los mismos? Incluye almacenes bajo condiciones especiales (según aplique).

INVENTARIOS Control de Kardex de insumos

RESPONSABLE DE AREA / COODINADOR SEDE COMA

80

¿La capacidad del almacén es la adecuada para la cantidad de los productos almacenados y éstos se encuentran organizados? Incluye almacenes bajo condiciones especiales (según aplique).

RESPONSABLE DE AREA / COODINADOR SEDE COMA

81

¿En el almacén, se tiene definida un área de productos no conformes? Incluye almacenes bajo condiciones especiales (según aplique).

RESPONSABLE DE AREA / COODINADOR SEDE COMA

82

¿El almacén cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos almacenados, en idioma de los usuarios? Incluye almacenes bajo condiciones especiales (según aplique).

RESPONSABLE DE AREA / COODINADOR SEDE COMA

83

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso, actividad y/o tarea que puedan afectar la conformidad del producto evaluado, ¿se realiza un control de los procesos subcontratados?

ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024 Contrato Vigente - UNILABS Instructivo de Laboratorio clínico: Derivación de control de muestras a 2 laboratorios referenciales Control interno de corrida de controles bioquímicos y hematológicos

COORDINADOR COMAS

Mirella Tatiana Obregón Sifuentes

NO APLICA

84

¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus servicios?

Sí se cuenta

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

-

85

En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿utilizan algún software o medio informático para la actividad de planeamiento y programación de sus servicios?

Sotware SMedicoWeb

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

Evidencia: Módulo de admisión, ventana principal de atenciones Link: http://38.253.181.253:1325/SMedicOWebAdmision/

86

¿Las especificaciones escritas de los servicios brindados al cliente se encuentran vigentes y disponibles en los lugares correspondientes para su uso?

Descritas en las cotizaciones al cliente

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

Evidencia: Cotización elaborada al cliente / tipo de servicio Ruta: SIG\GESTIÓN COMERCIAL\3. REGISTROS\ASESORES COMERCIALES VIGENTES\1. CAROLINA SALVADOR - GERENTE COMERCIAL\2024\COMAS Almacenamiento: Asesor Comercial / empresa

88

¿La empresa elabora de manera sistemática una orden de servicio/trabajo para la ejecución del mismo?

Se evidencia con el registro de los datos de los colaboradores, datos de la empresa y leyenda

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

Evidencia: Lista de programación de atenciones / día / empresa Ruta: SIG\PROGRAMACIÓN DE ATENCIONES\ATENCIONES

89

¿La empresa cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado?

HOJA DE RUTA, PROTOCOLOS, PROGRAMACIONES,INFORMACION EN EL SISTEMA, REPORTES DEL GRUPO SINERGIA

LIC EDITH

evidencia en la carpeta hoja de ruta,RUTA: GESTION DE ADR, programaciones y protocolos RUTA: SIG/PROGRAMACION DE ATENCIONES/EXCEL POR EMPRESAS, SMedicOWeb, sinergia por sedes RUTA: GESTION ADR/REGISTROS/1 OTROS DEL AREA/1 HC ORIGINAL/1. COMAS O 2 SN MIGUEL/HOJA DE RUTA

90

¿La empresa tiene implementado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del servicio brindado, una vez finalizado? Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspección visual, entre otros.

CARPETA SIG: GESTION DE ADR

LIC EDITH

evidencia en la carpeta de gestion ADR Ruta: SIG\GESTIÓN DE ADR/PROCEDIMIENTO/PR-ADR-01 Auditoría, Diagnóstico y Resultados V03

91

¿La empresa tiene una política de seguridad y salud ocupacional enunciada, aprobada por el representante de mayor rango con responsabilidad en la organización y difundida al personal?

FALAT QUE PASEN REGISTROS

94

¿La empresa cuenta con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, con estudios en seguridad y experiencia en la actividad evaluada? Aplicable para empresas o servicios con menos de 20 trabajadores.

95

¿La empresa ha implementado el programa anual de seguridad y salud ocupacional?

95

proceso de ejecución del servicio? Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspección,

VERIFICAR REGISTROS DE CUMPLIMIENTO, INSPECCION /// PROCEDIMIENTOSDESCRITOS EN PROGRAMA ANUAL FALTA ACTUALIZAR A DICIEMBRE 2024

GUSTAVO MONITOREOS ERGONOMICO, PSICOSOCIAL,ILUMINACION

96

¿Se ha definido una metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos? ¿Se ha realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos (matriz Iperc) en base a la metodología previamente definida e incluyendo la actividad evaluada y por puestos de trabajo?

FALTA QUE ME ENVIEN LOS FORMATOS FIRMADOS

97

¿La organización ha definido e implementado controles operacionales para los riesgos de la matriz Iperc?

98

¿La empresa ha definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal?

99

¿La empresa tiene implementado el procedimiento de manipulación de productos quÍmicos? Ejemplo: hojas de seguridad de los productos químicos almacenados en idioma de los usuarios.

102

¿La empresa realiza inspecciones periódicas internas de seguridad a las diferentes áreas de la organización (almacén, administrativas, operativa, campo, entre otras)?

ELEBORAR PROGRAMAR ANUAL Y REGISTROS

103

¿La empresa tiene implementado un programa de capacitación de seguridad y salud ocupacional adecuado a la organización y a la naturaleza de la actividad evaluada?

PROGRAMA DE CAPACITACION 2025

104

¿La empresa ha implementado un procedimiento de investigación de incidentes, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo? En caso de no haber tenido estos eventos, presentar el registro de las estadísticas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes e incidentes peligrosos de los últimos 12 meses.

REGISTROS DE INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO 2025

105

¿La empresa cuenta con extintores operativos y con carga vigente en las diferentes áreas, como por ejemplo: almacenes, operativa (servicio/obra) y oficinas administrativas?

IMPLEMENTAR REGISTROS DE XTINOTRES

106

¿La empresa brinda a sus trabajadores equipos de protección personal acorde con la actividad evaluada? ¿Se observa que los trabajadores los utilizan y conservan en forma correcta?

FALTA QUE ME ENVIEN REGISTROS

REGISTROS DE EPP EN EL SISTEMA

107

¿La empresa cuenta con un mapa de riesgos exhibido en un lugar visible donde se desarrolla la actividad evaluada?¿La señalización se encuentra acorde con el mapa de riesgos y plano de evacuación?

FALTA IMPRIMIR Y COLOCAR SELLO, COLOCARLO EN LA SEDE

ME SIRVE PARA 2025 COMAS VER PARA SAN MIGUEL

108

¿La empresa cuenta con equipos de primeros auxilios en las diferentes áreas y lugares en donde se desarrolla la actividad, los cuales contienen productos vigentes y su respectivo listado de productos (artículos)?

ME SIRVE Y MANTENER LOS REGISTROS

109

¿La empresa cuenta con un programa anual de simulacros y éste se cumple? Presentar informe de simulacro correspondiente al último año.

IMPLEMNTAR CARPETA PARA 2025

110

¿La empresa ha establecido una política ambiental, aprobada por el representante de mayor rango con responsabilidad en la organización y difundida al personal?

MEJORAR PARA EL 2025 CON MAS ITEM DE M AMBIENTE

111

¿Se ha definido una metodología para la identificación aspectos ambientales y evaluación de impactos? ¿Se ha realizado la identificación de los aspectos ambientales y evaluado sus impactos (matriz IAA) en base a la metodología previamente definida (según corresponda) e incluyendo la actividad evaluada?

ACTUALIZARLO, DIFUNDIRLO , REGISTROS

112

La organización ha definido e implementado controles operacionales para los aspectos ambientales y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?

OK

ACTUALIZARLO, DIFUNDIRLO , REGISTROS

113

¿Han definido un plan de emergencia ambiental?

OK

ACTUALIZARLO, DIFUNDIRLO , REGISTROS

114

Previo a la realización de la venta, ¿la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole una cotización/proforma/propuesta técnica u otro documento?

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

115

¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad? Ejemplo: encuestas

ACTUALIZAR AL 2024

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgMJbi4wUJopJAyYz_U97ernSRXw2sUf8iV2uvRxElvQrXSQ/viewform

115

¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad? Ejemplo: encuestas

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

116

¿La empresa toma acciones basadas en el resultado de la evaluación de satisfacción realizada?

FALTA Evidencia de acciones

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

Evidencia: Informe y plan de acción de las encuestas realizadas • Julio: SIG\GESTIÓN COMERCIAL\3. REGISTROS\REGISTROS SIG\ENCUESTA DE SATIFACCION AL CLIENTE\2024\JULIO 2024 • Diciembre: SIG\GESTIÓN COMERCIAL\3. REGISTROS\REGISTROS SIG\ENCUESTA DE SATIFACCION AL CLIENTE\2024\DICIEMBRE 2024

116

¿La empresa toma acciones basadas en el resultado de la evaluación de satisfacción realizada?

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

117

¿La empresa tiene implementado un procedimiento sistemático para la atención de reclamos, quejas u observaciones de los clientes?

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

118

¿La empresa registra los reclamos, quejas u observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas?

VERIFICAR / ACTUALIZAR ACTUALIZAR RECLAMOS

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

Evidencia: SIG\GESTIÓN COMERCIAL\3. REGISTROS\REGISTROS SIG\RECLAMOS\2024 Reporte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CN9v8Q6WMPl1lqx2T5awJqcwRBu1NGcrXcUd8P236zE/edit?resourcekey=&gid=976504080#gid=976504080

118

¿La empresa registra los reclamos, quejas u observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas?

ACTUALIZAR SI HAY MAS RECLAMOS

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

119

Es posible conocer el plazo de entrega del servicio y verificar el cumplimiento del mismo una vez finalizado?

WHATS APP DE EMPRESAS Y GRUPO INTERNO DE ADR, SMedicOWeb

LIC EDITH

Evidencias en grupo de whats app creadas de empresas cliente, grupo interno, SMedicOWeb-RUTA: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION/AUDITORIAS/AUDITORIAS 2024-COMAS//PROCESO PRINCIPAL 84-90/TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO/ENTREGA DE RESULTADOS

120

¿La empresa tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la entrega del servicio?

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

121

Realizar el muestreo de 5 servicios ejecutados relacionados con la actividad evaluada para verificar el cumplimiento de plazos de entrega (registrado por SGS)- (1) La justificación será válida cuando el retraso en la entrega del servicio es responsabilidad del cliente.

EMOS AUDITADOS

LIC EDITH

EMOS cerrados SMedicOWeb, reporte del medico ocupacional del cierre del emo en grupo de whats app de ADR, RUTA: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION/AUDITORIAS/AUDITORIAS 2024-COMAS//PROCESO PRINCIPAL 84-90/TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO/ENTREGA DE RESULTADOS

122

¿La empresa brinda algún tipo de servicio postventa a sus clientes?

FALTA /Levantamiento de observaciones de ADR

G. COMERCIAL

Claudia Carolina Salvador Martínez

El servicio post venta que se realiza es el servicio de interconsultas, levantamiento de observaciones

Copia de Check list de homologación - Responsables 2 - GENERAL (1)