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Los pagos se hacen los 15 y 25 de cada mes, si se pasa la cuenta de cobro de esta fecha, pasa para el siguiente mes. Es decir se hace el pago el 25 del siguiente mes. Cualquier error en los documentos enviados, será motivo de rechazo, por favor revisar que todo los documentos completos y con los datos correctos.
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Contra - Proceso pago proveedores
Datos para creación de la cuenta de cobro: CONTRA STUDIO SAS (Nit: 901.636.650)
Cuando el proveedor está listo para cobrar debe seguir el siguiente proceso:
1. Enviar cotización formal formato PDF con lo que se va a cobrar a Daniela Gómez project manager (dgomez@studiocontra.co)
2. Project manager se encarga de crear solicitud para orden de compra basada en la cotización enviada por proveedor. Project manager envía a tesorería solicitud de orden de compra + cotización.
3. Tesorería envía documento de orden de compra al proveedor por medio de un correo para que radique.
4. El/La proveedor/a radica enviando un correo a facturación (facturacion@studiocontra.co) adjuntando la cuenta de cobro + la orden de compra enviada por Tesorería + planilla de aportes (La planilla debe ser enviada cuando el valor de la cuenta de cobro sea igual o superior a $1,423,000COP)
Anotaciones:
Cualquier duda, contactar a Daniela Gómez, project manager
Gracias :)
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