CONTO_POPSO

29/02/2024

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE APPTAXIPAY DICEMBRE 2023 FATTURA N 31 Rif. VTP24060T0000823485223001...

​

-30.80

29/02/2024

VOSTRA DISPOSIZIONE

-30.80

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APPTAXI SCRL

2

02_FEBBRAIO

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE APPTAXIPAY DICEMBRE 2023 FATTURA N 31 Rif. VTP24060T0000823485223001...

1413219086

OK

TAXI DICEMBRE FATTURA

USCITE

29/02/2024

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO CONSULENZA CREATIVA FATTURA N 3 Rif. VTP24060T0001194485223001600IT

​

-6496.80

29/02/2024

VOSTRA DISPOSIZIONE

-6496.80

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DI PERSIO RAIMONDO

2

02_FEBBRAIO

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO CONSULENZA CREATIVA FATTURA N 3 Rif. VTP24060T0001194485223001600IT

1413219087

OK

RAIMONDO DI PERSIO FEBBRAIO FATT N°3

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162003149576Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg

​

-35.40

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-35.40

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2

02_FEBBRAIO

Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162003149576Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg

1404446050

OK

AMAZON BRACCIO MONITOR MAT TECNICO

USCITE

30/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg

​

-25.00

30/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-25.00

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1

01_GENNAIO

Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg

1399929739

OK

AMAZON CANCELLERIA UFFICIO

USCITE

28/05/2024

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240530071722045378

​

-1.00

30/05/2024

COMMISSIONI

-1.00

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5

05_MAGGIO

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240530071722045378

​

DA REGISTRARE

​

USCITE

28/02/2024

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042784

​

-1.00

COMMISSIONI

-1.00

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2

02_FEBBRAIO

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042784

OK

COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 04.04.24 ora 15.35 Id. 240404153847225904Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 43 - ROMA

​

-14.60

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-14.60

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4

04_APRILE

Del 04.04.24 ora 15.35 Id. 240404153847225904Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 43 - ROMA

1430278760

OK

TAXI ROMA 2

USCITE

27/03/2024

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0031787485223001600IT

​

-1.50

27/03/2024

COMMISSIONI

-1.50

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3

03_MARZO

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0031787485223001600IT

OK

COMMISSIONI MARZO

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.05.24 ora 11:49 Id. 240507071724062904Carta N.**9619 CANVA* I04142-29075407 - DE USA

​

-11.99

PAGAMENTO MASTERCARD

-11.99

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5

05_MAGGIO

PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.05.24 ora 11:49 Id. 240507071724062904Carta N.**9619 CANVA* I04142-29075407 - DE USA

1444654353

OK

CANVA MAGGIO

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 06.03.24 ora 22.17 Id. 240306222041212241Carta n.**9619 ORGANIC PIZZA AND FOOD - MILANO

​

-111.00

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-111.00

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3

03_MARZO

Del 06.03.24 ora 22.17 Id. 240306222041212241Carta n.**9619 ORGANIC PIZZA AND FOOD - MILANO

1417120117

OK

PIZZA ORGANIC MILANO

USCITE

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DM TARGET SRL 1142\/23\/FV SERVIZI ACCOGLIENZA EVENTO 9 OTTOBRif. VTP24039T00802744852230...

​

-695.40

VOSTRA DISPOSIZIONE

-695.40

{

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"creditorName": "DM TARGET SRL",

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DM TARGET SRL

2

02_FEBBRAIO

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DM TARGET SRL 1142\/23\/FV SERVIZI ACCOGLIENZA EVENTO 9 OTTOBRif. VTP24039T00802744852230...

1404878224

OK

DM TARGET

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 08.01.24 ora 15.08 Id. 240108151130328691Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland

​

-21.84

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-21.84

{

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1

01_GENNAIO

Del 08.01.24 ora 15.08 Id. 240108151130328691Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland

1390336467

OK

ADOBE GENNAIO 2

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 12.05.24 ora 22.42 Id. 240512224514197944Carta n.**8851 FOUR GREEN FIELDS - ROMA

​

-62.00

13/05/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-62.00

{

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5

05_MAGGIO

Del 12.05.24 ora 22.42 Id. 240512224514197944Carta n.**8851 FOUR GREEN FIELDS - ROMA

1446711607

OK

FOUR GREEN FIELDS

USCITE

31/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 31.01.24 ora 12.16 Id. 240131123403376415Carta n.**8851 044 - FIRENZE

​

-12.60

31/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-12.60

{

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1

01_GENNAIO

Del 31.01.24 ora 12.16 Id. 240131123403376415Carta n.**8851 044 - FIRENZE

1400641908

OK

TAXI FIRENZE

USCITE

26/02/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 26.02.24 ora 10.08 Id. 240226110958130938Carta n.**9619 vintrica.com E-vignett - vintrica.com Germany

​

-46.91

26/02/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-46.91

{

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2

02_FEBBRAIO

Del 26.02.24 ora 10.08 Id. 240226110958130938Carta n.**9619 vintrica.com E-vignett - vintrica.com Germany

1411327775

OK

VINTRICA VIGNETTA AUTO

USCITE

30/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 30.01.24 ora 16.15 Id. 240130161814167986Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg

​

-26.22

30/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-26.22

{

"transactionId": "1399929737",

"bookingDate": "2024-01-30",

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1

01_GENNAIO

Del 30.01.24 ora 16.15 Id. 240130161814167986Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg

1399929737

OK

AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 03

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.02.24 ora 13:41 Id. 240212083538041786Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD

​

-20.48

PAGAMENTO MASTERCARD

-20.48

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2

02_FEBBRAIO

PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.02.24 ora 13:41 Id. 240212083538041786Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD

1405837476

OK

CODA FEBBRAIO

USCITE

16/05/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150859150611Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg

​

-11.99

16/05/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-11.99

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5

05_MAGGIO

Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150859150611Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg

1448825402

OK

AMAZON MAT CONSUMO

USCITE

19/05/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 19.05.24 ora 09.20 Id. 240519092412318379Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland

​

-50.00

20/05/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-50.00

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5

05_MAGGIO

Del 19.05.24 ora 09.20 Id. 240519092412318379Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland

1449843520

OK

STARLINK CESARE MAGGIO

USCITE

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls SALDO FATTURA N.165 EXPO 2030 10-12 OTTOBRE 2Rif. VTP24066T00...

​

-6201.26

VOSTRA DISPOSIZIONE

-6201.26

{

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"creditorName": "Azimuth Film Company Srls",

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Azimuth Film Company Srls

3

03_MARZO

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls SALDO FATTURA N.165 EXPO 2030 10-12 OTTOBRE 2Rif. VTP24066T00...

1416653040

OK

AZIMUT HUMANLAND PARIGI 2

USCITE

16/04/2024

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045718

​

-1.00

18/04/2024

COMMISSIONI

-1.00

{

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4

04_APRILE

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045718

OK

COMMISSIONI APRILE

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 02.02.24 ora 18.54 Id. 240202202821124616Carta n.**8851 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO

​

-22.10

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-22.10

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2

02_FEBBRAIO

Del 02.02.24 ora 18.54 Id. 240202202821124616Carta n.**8851 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO

1402259661

OK

PARCHEGGIO FEBBRAIO 1

USCITE

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. B0000220240305VT00183504

​

-1507.00

VOSTRA DISPOSIZIONE

-1507.00

{

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"creditorName": "Livio Cesare",

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Livio Cesare

3

03_MARZO

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. B0000220240305VT00183504

1416653032

OK

CESARE LIVIO STIPENDIO FEBBRAIO 24

USCITE

31/01/2024

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. TK2 S.R.L NUMERO ORDINE 4000001886 RIFERIMENTRif. VTP24031...

​

-671.00

31/01/2024

VOSTRA DISPOSIZIONE

-671.00

{

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"bookingDate": "2024-01-31",

"valueDate": "2024-01-31",

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},

"creditorName": "Lynk & Co Sales Italy S.r.l.",

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"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. TK2 S.R.L NUMERO ORDINE 4000001886 RIFERIMENTRif. VTP24031...",

"proprietaryBankTransactionCode": "00026",

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Lynk & Co Sales Italy S.r.l.

1

01_GENNAIO

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. TK2 S.R.L NUMERO ORDINE 4000001886 RIFERIMENTRif. VTP24031...

1400641924

OK

LYNK & CO GENNAIO

USCITE

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411223

​

-1.00

COMMISSIONI

-1.00

{

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"bookingDate": "2024-05-06",

"valueDate": "2024-05-03",

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"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411223",

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5

05_MAGGIO

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411223

OK

COMMISSIONI MAGGIO

USCITE

23/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.01.24 ora 18:30 Id. 240125085426040411Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD

​

-22.18

25/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD

-22.18

{

"transactionId": "1397951732",

"bookingDate": "2024-01-25",

"valueDate": "2024-01-23",

"transactionAmount": {

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"currency": "EUR"

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"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.01.24 ora 18:30 Id. 240125085426040411Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD",

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1

01_GENNAIO

PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.01.24 ora 18:30 Id. 240125085426040411Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD

1397951732

OK

AIRTABLE GENNAIO

USCITE

31/01/2024

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GENNAIO 2024 Rif. B0000220240130VT00171326

​

-4000.00

31/01/2024

VOSTRA DISPOSIZIONE

-4000.00

{

"transactionId": "1400641918",

"bookingDate": "2024-01-31",

"valueDate": "2024-01-31",

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"amount": "-4000.00",

"currency": "EUR"

},

"creditorName": "Livio Andrea",

"creditorAccount": {

"iban": "IT21X0569652230000012553X26"

},

"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GENNAIO 2024 Rif. B0000220240130VT00171326",

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"internalTransactionId": "ee5117a275cae48956df50defadc5d4b",

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}

Livio Andrea

1

01_GENNAIO

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GENNAIO 2024 Rif. B0000220240130VT00171326

1400641918

OK

EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GENNAIO 24

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.02.24 ora 14:37 Id. 240205092314208269Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD

​

-18.56

PAGAMENTO MASTERCARD

-18.56

{

"transactionId": "1402925184",

"bookingDate": "2024-02-05",

"valueDate": "2024-02-02",

"transactionAmount": {

"amount": "-18.56",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.02.24 ora 14:37 Id. 240205092314208269Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD",

"proprietaryBankTransactionCode": "00412",

"internalTransactionId": "439f8b1442919978dc2008d32bf41e02",

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}

nId": "1402925184

2

02_FEBBRAIO

PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.02.24 ora 14:37 Id. 240205092314208269Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD

1402925184

OK

CHATGPT FEBBRAIO

USCITE

18/03/2024

PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL

​

-309.87

18/03/2024

PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE

-309.87

{

"transactionId": "1421527060",

"bookingDate": "2024-03-18",

"valueDate": "2024-03-18",

"transactionAmount": {

"amount": "-309.87",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL",

"proprietaryBankTransactionCode": "00004",

"internalTransactionId": "db68e2e8fa1249d7a66a572d0f51e160",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

nId": "1421527060

3

03_MARZO

PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL

1421527060

OK

F24 CONCESSIONI GOVERNATIVE MARZO

USCITE

30/05/2024

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0099655485223001600IT

​

-1.50

30/05/2024

COMMISSIONI

-1.50

{

"transactionId": "1454370729",

"bookingDate": "2024-05-30",

"valueDate": "2024-05-30",

"transactionAmount": {

"amount": "-1.50",

"currency": "EUR"

},

"creditorName": "DI PERSIO RAIMONDO",

"creditorAccount": {

"iban": "IT48G0306905239100000003307"

},

"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0099655485223001600IT",

"proprietaryBankTransactionCode": "00016",

"internalTransactionId": "5afdd07f9efb52e306fc7f30df9897ca",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

DI PERSIO RAIMONDO

5

05_MAGGIO

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0099655485223001600IT

OK

COMMISSIONI MAGGIO

USCITE

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 11.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240313081952040901

​

-1.00

13/03/2024

COMMISSIONI

-1.00

{

"transactionId": "1419617973",

"bookingDate": "2024-03-13",

"valueDate": "2024-03-11",

"transactionAmount": {

"amount": "-1.00",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 11.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240313081952040901",

"proprietaryBankTransactionCode": "00016",

"internalTransactionId": "23fb81a71102637782293aa017d9e1ab",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

"pending": false

}

nId": "1419617973

3

03_MARZO

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 11.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240313081952040901

OK

COMMISSIONI MARZO

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.04.24 ora 11:51 Id. 240408071732196444Carta N.**9619 CANVA* I04112-44522995 - DE USA

​

-11.99

PAGAMENTO MASTERCARD

-11.99

{

"transactionId": "1431347708",

"bookingDate": "2024-04-08",

"valueDate": "2024-04-05",

"transactionAmount": {

"amount": "-11.99",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.04.24 ora 11:51 Id. 240408071732196444Carta N.**9619 CANVA* I04112-44522995 - DE USA",

"proprietaryBankTransactionCode": "00412",

"internalTransactionId": "54f45f4a783b329e20ab534999f8e7e7",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

nId": "1431347708

4

04_APRILE

PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.04.24 ora 11:51 Id. 240408071732196444Carta N.**9619 CANVA* I04112-44522995 - DE USA

1431347708

OK

CANVA APRILE

USCITE

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Antonio Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24127T000610148522...

​

-800.00

VOSTRA DISPOSIZIONE

-800.00

{

"transactionId": "1443609081",

"bookingDate": "2024-05-06",

"valueDate": "2024-05-06",

"transactionAmount": {

"amount": "-800.00",

"currency": "EUR"

},

"creditorName": "Antonio Ferrari",

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Antonio Ferrari

5

05_MAGGIO

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Antonio Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24127T000610148522...

1443609081

OK

ANTONIO FERRARI LAURA APRILE

USCITE

22/05/2024

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053150485223001600IT

​

-1.50

22/05/2024

COMMISSIONI

-1.50

{

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APPTAXI SCRL

5

05_MAGGIO

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053150485223001600IT

OK

COMMISSIONI MAGGIO

USCITE

28/02/2024

PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 19:56 Id. 240304083330042785Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD

​

-9.26

PAGAMENTO MASTERCARD

-9.26

{

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2

02_FEBBRAIO

PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 19:56 Id. 240304083330042785Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD

1414899672

OK

MIDJOURNEY FEBBRAIO

USCITE

27/02/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 27.02.24 ora 15.43 Id. 240227154721208631Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland

​

-9.99

27/02/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-9.99

{

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2

02_FEBBRAIO

Del 27.02.24 ora 15.43 Id. 240227154721208631Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland

1412201500

OK

ADOBE FEBBRAIO

USCITE

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. DI PERSIO RAIMONDO Fattura 1 Consulenza Creativa Rif. 001TG4447657SCRI

​

-5456.80

VOSTRA DISPOSIZIONE

-5456.80

{

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"creditorName": "DI PERSIO RAIMONDO",

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}

DI PERSIO RAIMONDO

1

01_GENNAIO

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. DI PERSIO RAIMONDO Fattura 1 Consulenza Creativa Rif. 001TG4447657SCRI

1392743028

OK

RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°1

USCITE

16/05/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150858371907Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg

​

-7.35

16/05/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-7.35

{

"transactionId": "1448825401",

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5

05_MAGGIO

Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150858371907Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg

1448825401

OK

AMAZON CHANTECLAIR MAT CONSUMO

USCITE

28/03/2024

PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 21:02 Id. 240402071746048644Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD

​

-9.28

PAGAMENTO MASTERCARD

-9.28

{

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3

03_MARZO

PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 21:02 Id. 240402071746048644Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD

1427466681

OK

MIDJOURNEY MARZO

USCITE

19/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.01.24 ora 00:00 Id. 240122085202042560Carta N.**9619 VMO*Vimeo PRO - NY USA

​

-189.00

22/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD

-189.00

{

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1

01_GENNAIO

PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.01.24 ora 00:00 Id. 240122085202042560Carta N.**9619 VMO*Vimeo PRO - NY USA

1396311235

OK

VIMEO PRO ABBONAMENTO ANNUALE

USCITE

23/02/2024

PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.02.24 ora 18:31 Id. 240226090428185810Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD

​

-22.20

26/02/2024

PAGAMENTO MASTERCARD

-22.20

{

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}

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2

02_FEBBRAIO

PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.02.24 ora 18:31 Id. 240226090428185810Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD

1411327777

OK

AIRTABLE FEBBRAIO

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 05.04.24 ora 21.28 Id. 240405213147389348Carta n.**9619 LA GIGIERIA DEL FACCIO - MILANO

​

-52.00

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-52.00

{

"transactionId": "1430758869",

"bookingDate": "2024-04-05",

"valueDate": "2024-04-05",

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"amount": "-52.00",

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},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 05.04.24 ora 21.28 Id. 240405213147389348Carta n.**9619 LA GIGIERIA DEL FACCIO - MILANO",

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}

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4

04_APRILE

Del 05.04.24 ora 21.28 Id. 240405213147389348Carta n.**9619 LA GIGIERIA DEL FACCIO - MILANO

1430758869

OK

LA GIGERIA DEL FACCIO RISTORANTE

USCITE

ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667020387 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523504907850 Scad.02.01.2024 Imp. 18TIPO:CORE-RCUR

​

-182.00

ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-

-182.00

{

"transactionId": "1386354510",

"bookingDate": "2024-01-02",

"valueDate": "2024-01-02",

"transactionAmount": {

"amount": "-182.00",

"currency": "EUR"

},

"remittanceInformationUnstructured": "ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667020387 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523504907850 Scad.02.01.2024 Imp. 18TIPO:CORE-RCUR",

"proprietaryBankTransactionCode": "00971",

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}

nId": "1386354510

1

01_GENNAIO

ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667020387 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523504907850 Scad.02.01.2024 Imp. 18TIPO:CORE-RCUR

1386354510

OK

A2A ELETTRICITÀ DICEMBRE

USCITE

ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670807582 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524504432219 Scad.07.05.2024 Imp. 27TIPO:CORE-RCUR

​

-271.00

ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-

-271.00

{

"transactionId": "1444654351",

"bookingDate": "2024-05-07",

"valueDate": "2024-05-07",

"transactionAmount": {

"amount": "-271.00",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670807582 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524504432219 Scad.07.05.2024 Imp. 27TIPO:CORE-RCUR",

"proprietaryBankTransactionCode": "00971",

"internalTransactionId": "5082e038639e786f6f16d0bc74440a48",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

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5

05_MAGGIO

ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670807582 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524504432219 Scad.07.05.2024 Imp. 27TIPO:CORE-RCUR

1444654351

OK

A2A GAS APRILE

USCITE

25/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 25.01.24 ora 16.07 Id. 240125161046385055Carta n.**8851 TAXI 578 - FIRENZE

​

-15.80

25/01/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-15.80

{

"transactionId": "1397951735",

"bookingDate": "2024-01-25",

"valueDate": "2024-01-25",

"transactionAmount": {

"amount": "-15.80",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 25.01.24 ora 16.07 Id. 240125161046385055Carta n.**8851 TAXI 578 - FIRENZE",

"proprietaryBankTransactionCode": "00392",

"internalTransactionId": "4dcf24bf369fb8d53192ff660c09e5fe",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

nId": "1397951735

1

01_GENNAIO

Del 25.01.24 ora 16.07 Id. 240125161046385055Carta n.**8851 TAXI 578 - FIRENZE

1397951735

OK

TAXI FIRENZE

USCITE

18/03/2024

PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL

​

-237.00

18/03/2024

PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE

-237.00

{

"transactionId": "1421527061",

"bookingDate": "2024-03-18",

"valueDate": "2024-03-18",

"transactionAmount": {

"amount": "-237.00",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL",

"proprietaryBankTransactionCode": "00004",

"internalTransactionId": "3a1020cf1b010d0cf298ab9cdd99f795",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

"pending": false

}

nId": "1421527061

3

03_MARZO

PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL

1421527061

OK

F24 RIT ACCONTO FEBBRAIO

USCITE

22/05/2024

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053045485223001600IT

​

-1.50

22/05/2024

COMMISSIONI

-1.50

{

"transactionId": "1451162198",

"bookingDate": "2024-05-22",

"valueDate": "2024-05-22",

"transactionAmount": {

"amount": "-1.50",

"currency": "EUR"

},

"creditorName": "Lynk & Co Sales Italy S.r.l.",

"creditorAccount": {

"iban": "IT23R0100501612000000003697"

},

"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053045485223001600IT",

"proprietaryBankTransactionCode": "00016",

"internalTransactionId": "bd6d7b24b92dcc7fdd56cb0995e948fc",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

"pending": false

}

Lynk & Co Sales Italy S.r.l.

5

05_MAGGIO

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053045485223001600IT

OK

COMMISSIONI MAGGIO

USCITE

29/05/2024

PAGAMENTO MASTERCARD Del 29.05.24 ora 02:30 Id. 240530071722045379Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 45,47 USD

​

-41.90

30/05/2024

PAGAMENTO MASTERCARD

-41.90

{

"transactionId": "1454370717",

"bookingDate": "2024-05-30",

"valueDate": "2024-05-29",

"transactionAmount": {

"amount": "-41.90",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 29.05.24 ora 02:30 Id. 240530071722045379Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 45,47 USD",

"proprietaryBankTransactionCode": "00412",

"internalTransactionId": "bd2057eaa46105619b174ae25aafdea6",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

"pending": false

}

nId": "1454370717

5

05_MAGGIO

PAGAMENTO MASTERCARD Del 29.05.24 ora 02:30 Id. 240530071722045379Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 45,47 USD

1454370717

OK

VAGON MAGGIO 3

USCITE

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0007073485223001600IT

​

-1.50

COMMISSIONI

-1.50

{

"transactionId": "1443609078",

"bookingDate": "2024-05-06",

"valueDate": "2024-05-06",

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"creditorName": "Edenred Italia S.r.l.",

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"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0007073485223001600IT",

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Edenred Italia S.r.l.

5

05_MAGGIO

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0007073485223001600IT

OK

COMMISSIONI MAGGIO

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.01.24 ora 14:37 Id. 240104083236045266Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD

​

-18.11

PAGAMENTO MASTERCARD

-18.11

{

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1

01_GENNAIO

PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.01.24 ora 14:37 Id. 240104083236045266Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD

1389402937

OK

CHATGPT GENNAIO

USCITE

23/03/2024

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240325081847346039

​

-1.00

25/03/2024

COMMISSIONI

-1.00

{

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3

03_MARZO

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240325081847346039

OK

COMMISSIONI MARZO

USCITE

ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670886128 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR

​

-295.85

ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-

-295.85

{

"transactionId": "1445647809",

"bookingDate": "2024-05-09",

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"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670886128 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR",

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nId": "1445647809

5

05_MAGGIO

ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670886128 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR

1445647809

OK

VODAFONE FEBBRAIO APRILE

USCITE

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24040T010510448...

​

-428.48

VOSTRA DISPOSIZIONE

-428.48

{

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"bookingDate": "2024-02-09",

"valueDate": "2024-02-09",

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"creditorName": "Edenred Italia S.r.l.",

"creditorAccount": {

"iban": "IT28T0333201600000001112420"

},

"remittanceInformationUnstructured": "VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24040T010510448...",

"proprietaryBankTransactionCode": "00026",

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"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

Edenred Italia S.r.l.

2

02_FEBBRAIO

VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24040T010510448...

1405361815

OK

EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO

USCITE

26/02/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 26.02.24 ora 10.13 Id. 240226111453367517Carta n.**9619 ADS LARIO EST TAMOIL F - CADORAGO

​

-30.01

26/02/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-30.01

{

"transactionId": "1411327776",

"bookingDate": "2024-02-26",

"valueDate": "2024-02-26",

"transactionAmount": {

"amount": "-30.01",

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},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 26.02.24 ora 10.13 Id. 240226111453367517Carta n.**9619 ADS LARIO EST TAMOIL F - CADORAGO",

"proprietaryBankTransactionCode": "00392",

"internalTransactionId": "7c205f49d0d05caaf62ec26b3a90f817",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

nId": "1411327776

2

02_FEBBRAIO

Del 26.02.24 ora 10.13 Id. 240226111453367517Carta n.**9619 ADS LARIO EST TAMOIL F - CADORAGO

1411327776

OK

CARBURANTE FEBBRAIO 1

USCITE

16/02/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.02.24 ora 07:52 Id. 240219085259242166Carta N.**8851 ITALOTRENO

​

-10.00

19/02/2024

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO

-10.00

{

"transactionId": "1408869883",

"bookingDate": "2024-02-19",

"valueDate": "2024-02-16",

"transactionAmount": {

"amount": "-10.00",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 16.02.24 ora 07:52 Id. 240219085259242166Carta N.**8851 ITALOTRENO",

"proprietaryBankTransactionCode": "00392",

"internalTransactionId": "f70f67b71b993df58c6149f142001685",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

nId": "1408869883

2

02_FEBBRAIO

Del 16.02.24 ora 07:52 Id. 240219085259242166Carta N.**8851 ITALOTRENO

1408869883

OK

TRENO ITALO FEBBRAIO 2

USCITE

13/02/2024

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24044T0008197485223001600IT

​

-1.50

13/02/2024

COMMISSIONI

-1.50

{

"transactionId": "1406769400",

"bookingDate": "2024-02-13",

"valueDate": "2024-02-13",

"transactionAmount": {

"amount": "-1.50",

"currency": "EUR"

},

"creditorName": "Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda",

"creditorAccount": {

"iban": "IT15M0306909400100000004348"

},

"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24044T0008197485223001600IT",

"proprietaryBankTransactionCode": "00016",

"internalTransactionId": "6035815236c5daf3e042b988687f41fc",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

Marcello Del Majno Matilde Vendramina Berlenda

2

02_FEBBRAIO

COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24044T0008197485223001600IT

OK

COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO

USCITE

COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670886128

​

-0.60

COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD

-0.60

{

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"bookingDate": "2024-05-09",

"valueDate": "2024-05-09",

"transactionAmount": {

"amount": "-0.60",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670886128",

"proprietaryBankTransactionCode": "00160",

"internalTransactionId": "62cf5ab7f00b009475ca0fc8603b9a38",

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}

nId": "1445647810

5

05_MAGGIO

COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670886128

OK

COMMISSIONI MAGGIO

USCITE

23/02/2024

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240226090428185810

​

-1.00

26/02/2024

COMMISSIONI

-1.00

{

"transactionId": "1411327778",

"bookingDate": "2024-02-26",

"valueDate": "2024-02-23",

"transactionAmount": {

"amount": "-1.00",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240226090428185810",

"proprietaryBankTransactionCode": "00016",

"internalTransactionId": "0d8809756c74e7c9f9c582de112c0cba",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

nId": "1411327778

2

02_FEBBRAIO

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240226090428185810

OK

COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO

USCITE

19/03/2024

PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 11:59 Id. 240321071730092801Carta N.**8851 HILTON BUENOS AIRES - 001 ARG Imp. Ori. 83.900,00 ARS

​

-80.79

21/03/2024

PAGAMENTO MASTERCARD

-80.79

{

"transactionId": "1423387250",

"bookingDate": "2024-03-21",

"valueDate": "2024-03-19",

"transactionAmount": {

"amount": "-80.79",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 11:59 Id. 240321071730092801Carta N.**8851 HILTON BUENOS AIRES - 001 ARG Imp. Ori. 83.900,00 ARS",

"proprietaryBankTransactionCode": "00412",

"internalTransactionId": "56727bf987dbe84277df37caf2777000",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

nId": "1423387250

3

03_MARZO

PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 11:59 Id. 240321071730092801Carta N.**8851 HILTON BUENOS AIRES - 001 ARG Imp. Ori. 83.900,00 ARS

1423387250

OK

SERVIZI HOTEL HILTON

USCITE

COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240405VT00156877

​

-1.00

COMMISSIONI

-1.00

{

"transactionId": "1431347710",

"bookingDate": "2024-04-08",

"valueDate": "2024-04-08",

"transactionAmount": {

"amount": "-1.00",

"currency": "EUR"

},

"creditorName": "Livio Cesare",

"creditorAccount": {

"iban": "IT42T0569652230000003148X30"

},

"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240405VT00156877",

"proprietaryBankTransactionCode": "00016",

"internalTransactionId": "e24b44d37713f3850f244b4694146102",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

"pending": false

}

Livio Cesare

4

04_APRILE

COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240405VT00156877

OK

COMMISSIONI APRILE

USCITE

28/01/2024

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060137

​

-1.00

30/01/2024

COMMISSIONI

-1.00

{

"transactionId": "1399929731",

"bookingDate": "2024-01-30",

"valueDate": "2024-01-28",

"transactionAmount": {

"amount": "-1.00",

"currency": "EUR"

},

"creditorAccount": [],

"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060137",

"proprietaryBankTransactionCode": "00016",

"internalTransactionId": "734b4a0db98779c2d9b4b8e7d9d9469f",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

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}

nId": "1399929731

1

01_GENNAIO

COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060137

OK

COMMISSIONI BANCA GENNAIO

USCITE

31/01/2024

COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171326

​

-1.00

31/01/2024

COMMISSIONI

-1.00

{

"transactionId": "1400641917",

"bookingDate": "2024-01-31",

"valueDate": "2024-01-31",

"transactionAmount": {

"amount": "-1.00",

"currency": "EUR"

},

"creditorName": "Livio Andrea",

"creditorAccount": {

"iban": "IT21X0569652230000012553X26"

},

"remittanceInformationUnstructured": "COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171326",

"proprietaryBankTransactionCode": "00016",

"internalTransactionId": "63e4641eb71abecac4599ce62be8c9ac",

"ext_nordigen_acc_id": "7b2a328e-95f5-4215-a26c-21bb7dc41c68",

"pending": false

}

Livio Andrea

1

01_GENNAIO

COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171326

OK

COMMISSIONI BANCA GENNAIO

USCITE

PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162002176181Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg

​

-22.48