Skip to content
Project Tracking
Project Progress
Progress Complete
75%
75%
Progress Uncomplete
25%
25%
Total Progress Each Modul
Modul
Total Task
Total Result
Progress (%)
1
Top 10 Risk
13
1
0000
7.692
Lost Event Database (LED)
14
8
00000
57.143
Project Management Documentation
35
29
00000
82.864
Risk Register
58
56
00000
96.555
KPI Korporasi
0
0
000
6
Realisasi Early Warning
0
0
000
7
Financial Highlight
0
0
000
8
Tingkat Kesehatan Perusahaan (TKP)
0
0
000
9
Compliance
0
0
000
10
Internal Audit
0
0
000
11
DMS
0
0
000
12
Struktur Organisasi
0
0
000
13
Tata Kelola
0
0
000
There are no rows in this table
Product Bugs & Defect
Change Request
Improvement
Product Issue for Each Modul
Modul Name
Total Bug
Total Bug Solved
Total Request Changes
Total Improvement
1
Risk Register
0
0
0
0
2
Project Management Documentation
0
0
0
0
3
Lost Event Database (LED)
0
0
0
0
4
Top 10 Risk
0
0
0
13
5
KPI Korporasi
0
0
0
0
6
Realisasi Early Warning
0
0
0
0
7
Financial Highlight
0
0
0
0
8
Tingkat Kesehatan Perusahaan (TKP)
0
0
0
0
9
Compliance
0
0
0
0
10
Internal Audit
0
0
0
0
11
DMS
0
0
0
0
12
Struktur Organisasi
0
0
0
0
13
Tata Kelola
0
0
0
0
There are no rows in this table
RAID Log
Row
ID
RAID number
RAID category
RAID description
Coda status
Potential impact
Priority
Date opened
Date closed
Issue owner
Divisi
Status
Notes
1
Issue-1-45519
1
Issue
Penambahan Ruang Lingkup Pada Integrasi Aplikasi Internal PNM (Navicat) dan Mapping Daftar Risiko sampai level unit kerja PNM
Not Yet
Penambahan Additional Cost dan Perpanjangan Timeline Pengembagan Aplikasi
Urgent
15/08/2024
23/08/2024
Proxsis
Tim Developer
Open
Akan diadakan diskusi meeting lebih lanjut untuk penentuan final requirement Change Request dan Perlu persetujuan Pak Akbar selaku stakeholder tertinggi proyek
There are no rows in this table
Risk Register Proyek
Row
RISKIDNO
JENISRISIKO
KONTEKS
DESKRIPSIRESIKO
PROSESBISNIS
SUBPROSES
SUMBERRESIKO
PENYEBABRISIKO
TIPEPENYEBABRISIKO
DESKRIPSIIMPACT
What controls already exist that can address the risk
MITIGASIATAUSTRATEGIPENGENEDALIANRISIKO
OUTPUTDANKEYDEIVERIESMITIGASIRISIKO
CHECKLISTOUTPUTDANKEYDEIVERIESMITIGASIRISIKO
RISKOWNER
Risk no
IMPACTLEVEL
PROBABILITYLEVEL
PRIORITYLEVEL
TOTALMITIGATIONPLAN
TOTALREALIZATION
PROGRESSREALIZATION
Evidence risk mtigation
IMPACTLEVEL residual
PROBABILITYLEVEL residual
PRIORITYLEVEL residual
1
RSK-1-Risiko Teknis
Risiko Teknis
Risiko ketidaksesuaian output sistem dengan detail rancangan sistem
Risiko bahwa aplikasi tidak dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah dirancang oleh System Analyst, menyebabkan gangguan operasional atau ketidakcocokan data atau tidak memenuhi ekspektasi pengguna aplikasi.
Implementation
Deployment & Go-Live
Internal
Kesalahan perancangan aplikasi yang dilakukan oleh system analyst
1. People
Ekspektasi client tidak akan terpenuhi dan tidak terpenuhinya daftar scope yang telah ditentukan dalam kontrak implementasi
1. Perancangan aplikasi dengan menggunakan dokumen Business Requirement Spesificaiton dan/atau Dokumen System Requirement Spesification
2. Proses Requirement Ghatering selama 2 minggu atau 15 mandays untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kebutuhan klien terhadap aplikasi
3. Pembuatan dokumen kontrak yang berisi deskripsi mendalam perihal ruang lingkup proyek
Avoidence
1. Dokumen Business Requirement Spesification
2. Proses Review oleh klien terhadap konten BRS
3. Minutes of Meetings Pertemuan Requirement Ghatering
4. Dokumen Kontrak yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Vendor & Klien)
5. Penetapak dokumen Project Charter yang telah ditanda tangan oleh kedua belah pihak (Vendor & Klien)
1. Done
2. Done
3. Done
Proxsis
1
5
3
15
5
4
80.00%
1.
2.
3.
4.
5.
2
2
4
2
RSK-2-Risiko Teknis
Risiko Teknis
Risiko infrastruktur teknologi
Aplikasi mungkin tidak berfungsi dengan baik di bawah beban pengguna yang tinggi atau tidak dapat diskalakan sesuai kebutuhan.
Implementation
Deployment & Go-Live
Internal
Infrastruktur server tidak memenuhi minimum standar spesifikasi untuk menjalankan aplikasi
1. Technology
Aplikasi tidak dapat digunakan oleh keseluruhan pengguna
1. Mempersiapkan informasi spesifikasi minimum untuk melakukan instalasi dan menjalankan aplikasi
2. Mempersiapkan informasi jumlah pengguna yang akan menggunakan aplikasi
3. Melakukan pembuatan Test Case dan skenario pengujian
Avoidence
1. Dokumen Service Level Agreement
2. Dokumen Daftar Pengguna Aplikasi
3. Dokumen Test Case atau Test Scenario
4. Dokumen Laporan Load Testing & Performance Testing
1. Done
2. On Progress
3. Done
4. On Progress
Proxsis
2
5
2
10
4
2
50.00%
1.
2.
3.
4.
2
4
8
3
RSK-3-Risiko Keamanan
Risiko Keamanan
Risiko keamanan aplikasi
Risiko bahwa aplikasi mengandung celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Implementation
Deployment & Go-Live
Internal
Aplikasi memiliki celah keamanan atau terdapat bagian dari aplikasi yang tidak menggunakan sistem proteksi yang baik
1. People
2. Technology
Aplikasi dapat dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab dan data yang terdapat pada aplikasi dapat dimanfaat oleh pihak tidak bertanggung jawab
1. Melakukan pengujian keamanan dan Penetration Testing
Avoidence
1. Dokumen laporan pengujian keamanan dan penetration testing aplikasi
1. On Progress
Proxsis
3
5
4
20
1
1
100.00%
1
5
2
10
4
RSK-4-Risiko Operasional
Risiko Operasional
Risiko pengajuan change request yang tidak termasuk ruang lingkup
Risiko project sponsor mengajukan perubahan yang tidak sesuai dengan dokumen kerangka kerja dan dokumen kontrak implementasi.
Implementation
Deployment & Go-Live
Internal
Pihak sponspor proyek mengajukan perubahan rancangan aplikasi yang berada pada luar ruang lingkup proyek
1. People
2. Process
Proses implementasi aplikasi akan mengalami kemunduran waktu dari sisi lini wkatu proyek serta akan bertambah cost pengembangan aplikasi
1. Melakukan standarisasi Proses Change Request
2. Pembuatan Dokumen kontrak untuk penetapan ruang lingkup
3. Pembuatan Dokumen Project Charter untuk penetapan secara lebih rinci ruang lingkup proyek
4. Melakukan prosedur eklasasi 3 level untuk proses mediasi perubahan ruang lingkup proyek
Reduce
1. Dokumen Change Request dan Dokumen Prosedur Eskalasi Change Request
2. Dokumen Kontrak Proyek yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Vendor dan Klien)
3. Dokumen Project Charter yang sudah ditanda tangni oleh Project Manager, Steering Committe dan Pihak Klien
4. Dokumen yang menjelaskan prosedur ekslasi mediasi
1. Done
2. Done
3. Done
4. Done
Proxsis
4
4
4
16
4
4
100.00%
1.
2.
3.
4.
5
RSK-5-Risiko Operasional
Risiko Operasional
Risiko Kehilangan dan/atau Kerusakan Data selamat proses migrasi atau implementasi aplikasi
Risiko bahwa aplikasi dapat mengalami kehilangan dan/atau kerusakan data ketika proses migrasi antara sistem yang yang tersedia sekarang dengan aplikasi baru yang akan diimplementasikan
Implementation
Deployment & Go-Live
Internal
Kerusakan Pada sistem aplikasi yang menyebabkan kerusakan dan kehilangan data secara tidak sengaja
1. People
2. Technology
Proses implementasi aplikasi akan mengalami kemunduran waktu dan tidak terpenuhi ekpektasi klien terhadap aplikasi
1. Melakukan proses backup data dalam interval waktu bulanan
2. Pengujian pemulihan data sebelum proses Deployment & Go-Live
Avoidence
1. Dokumen Prosedur backup data
2. Dokumen Laporan pengujian pemulihan data
1. On Progress
2. On Progress
Proxsis
5
5
3
15
2
0
0.00%
1.
2.
5
1
5
6
RSK-6-Risiko Lingkungan
Risiko Lingkungan
Risiko Perubahan Regulasi dan Keadaan Kondisi eksternal
Risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi, atau bencana alam yang dapat mempengaruhi proyek.
Implementation
Deployment & Go-Live
Eksternal
Perubahan Regulasi Pemerintah / Perang / Bencana Alam
1. Eksternal
Proses implementasi akan mengalami kemunduran dan hambatan yang dapat menyebabkan proyek gagal dalam proses implementasi
1. Dokumen Kontrak yang mengatur prosedur Force Major
Avoidence
1. Dokumen Kontrak yang telah diberikan tanda tangan oleh kedua belah pihak
1. Done
Proxsis
6
5
1
5
1
1
100.00%
1.
2.
3
1
3
7
RSK-7-Risiko Proyek
Risiko Proyek
Risiko Keterlambatan dan Ketidaksesuaian jadwal proyek
Risiko bahwa proyek tidak selesai tepat waktu karena berbagai alasan seperti perubahan persyaratan, masalah teknis, atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan.
Implementation & Pelatihan dan Sosialisasi
Pelatihan & Sosialisasi Pengguna
Internal
Manajement Waktu Proyek yang tidak dilakukan pengawasan secara penuh
1. People
2. Process
Proses implementasi dan Sosialisasi pengguna akan mengalami kemunduran dari jadwal yang ditetapkan
1. Dokumen Project Charter
2. Dokumen Kontrak sebagai acuan utama penetapan ruang lingkup dan batasan waktu
3. Project Plan untuk menjadi acuan utama dalam lini waktu pengerjaan proyek
4. Project Tracking Dashboard untuk pemamtauan kemajuan proyek
Avoidence
1. Dokumen Project Charter
2. Dokumen Kontrak
3. Dokumen Project Plan
4. Dashboard Tracking Project
1. Done
2. Done
3. Done
4. Done
Proxsis
7
5
3
15
4
4
100.00%
1.
2.
5
1
5
8
RSK-8-Risiko Proyek
Risiko Proyek
Kemunculan Risiko baru dan isu proyek
Deadlock proyek karena suatu permasalahan atau issue
Implementation
Pelatihan & Sosialisasi Pengguna
Internal
Manajement Issue dan Risiko Proyek yang tidak dilakukan pengawasan secara penuh
1. People
Proses implementasi akan mengalami kendala dan luaran dari proyek tidak akan sesuai dengan ekspektasi klien
1. Pembuatan Issue Log untuk setiap issue dan masalah yang berdampak langsung terhadap proyek
2. Melakukan pembahasan Issue Log dan dilakukan eskalasi hingga ke Steering Committee apabila tidak kunjung terselesaikan
3. Melakukan tracking terhadap penyelesaian issue log dan membahasnya pada rapat mingguan.
Reduce
1. Dokumen Issue Log
2. Dashboard Issue Tracking
1. Done
2. Done
Proxsis
8
5
3
15
2
2
100.00%
1.
2.
5
1
5
9
RSK-9-Risiko Proyek
Risiko Proyek
Risiko Komunikasi antara stakeholder proyek
Komunikasi yang kurang lancar antara tim kerja proyek dengan tim klien
Implementation
Keseluruhan Sub Process pada proyek
Internal
Manajement komunikasi proyek yang tidak dilakukan pengawasan secara penuh
1. People
Proses implementasi aplikasi akan mengalami kendala dari sisi penyebaran informasi antara stakeholder serta luaran proyek tidak akan sesuai dengan ekspektasi klien
1. Melaksanakan Tinjauan Kemajuan Proyek (Project Progress Meeting) 1 minggu sekali
Avoidence
1. Dokumen Weekly Progress setiap 1 minggu
2. Meeting Laporan Weekly Progress setiap 1 minggu (Jika Dibutuhkan)
1. Done
2. Done
Proxsis
9
5
4
20
2
2
100.00%
1.
2.
5
1
5
10
RSK-10-Risiko Proyek
Risiko Proyek
Risiko Stakeholder mengalami sakit ataupun wafat
Stakeholder mengalami sakit ataupun hal - hal yang mengacam jiwa sehingga terjadi keterbatasan informasi perihal implementasi proyek
Implementation
Requirement Ghatering & Konfigurasi Aplikasi
Internal
Stakeholder menghadapi peristiwa sakit ataupun kejadian yang mengancam jiwa dan kesehatan stakeholder
1. Eksternal
Proses implementasi aplikasi akan mengalami kendala dalam validasi kebutuhan aplikasi berdasarkan kebutuhan klien dan keterbatasan penyebaran informasi antara klien dan vendor
1. Menghubungi tim support klien untuk melakukan validasi kebutuhan aplikasi berdasarkan permintaan klien
Reduce
1. Meeting dengan tim support klien
1. Done
Proxsis & PNM
10
3
2
6
1
1
100.00%
1.
2.
3
1
3
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.