Explore

Features & Tasks

Features

Features

Feature

Category

Description

There are no rows in this table

⁠

Tasks

Tasks

Feature

Task

Status

Sprint

Assigned To

Total Work Hours for System Analyst

Total Work Hours for Technical Writer

Dokumen terkait

Card Category

Definition of Done (DOD)

Acceptance Criteria

Bug Identifier

Version

Bug Severity

Total Work Hours for Frontend

Total Work Hours for Backend

Sprint Start

Sprint End

Total Work Hours for UI/UX Design

Level Risk by Jenis Risiko dalam visualisasi Bar Chart : Menampilkan Jumlah risiko per level risk ber dasarkan jenis risikonya

12/23/2024

12/27/2024

Jumlah RCSA yang sudah dan belum di mitigasi dalam Pie Chart : menampilkan total RCSA yang ada dan jumlah risiko yang sudah dan belum di mitigasi

12/23/2024

12/27/2024

Top Risk : menampilkan peristiwa risiko yang memiliki dampak sangat signifikan

12/23/2024

12/27/2024

Skor NEK dalam Spedometer chart : menapilkan skor NEK terbesar,terkecil dan rata-rata yang ada di level direktorat

12/23/2024

12/27/2024

Top Risk dalam visualisasi matrix : Menampilkan level kemungkinan dan dampak dari top risk

12/23/2024

12/27/2024

Progres mitigasi dalam Fishbone chart : Menampilkan total progres risiko yang di mitigasi dan jika meng klik salah satu bar maka akan menampilkan detail risk event yang masih ber progres

12/23/2024

12/27/2024

Risk Level by divisi dalam bar chart : Menampilkan Jumlah risiko per level risk ber dasarkan divisinya

12/30/2024

1/3/2025

status submit RCSA dalam bar chart horizontal : menampilkan jumlah submit RCSA (draft, prepare, submit to risk owner, approve by risk owner dan validated by MR) per divisi

12/30/2024

1/3/2025

Total Submit RCSA dalam Number Card : menampilkan jumlah submit RCSA (draft, prepare, submit to risk owner, approve by risk owner dan validated by MR) per divisi

12/30/2024

1/3/2025

Tingkat Efektivitas kontrol dalam line chart : jumlah RCSA pada tingkatan efektifitas kontroldata di ambil dari tahap 2 risk register

12/30/2024

1/3/2025

Progres mitigasi dalam line chart : Menampilkan total progres risiko yang di mitigasi dan jika meng klik salah satu bar maka akan menampilkan detail risk event yang masih ber progres

12/30/2024

1/3/2025

Level Risk by KRI dalam Bar Chart : Menampilkan Jumlah risiko per level risk ber dasarkan divisinya

12/30/2024

1/3/2025

Progres mitigasi risiko dalam visualisasi progres chart : Menampilkan proses mitigasi risiko per jenis risikonya jika proses mitigasi 100% maka ber status closed

12/9/2024

12/13/2024

Pembuatan Master Data (worksheet) RCM

9/16/2024

9/20/2024

Master Risk Type

9/16/2024

9/20/2024

Historical risk menggunakan mekanisme NEK

12/16/2024

12/20/2024

Muncul eror saat input assigned KPI dengan kondisi salah satu filed kosong

11/25/2024

11/29/2024

Status kertas kerja risk register di perjelas: - Approve By Risk Owner - Validated By Manajemen Risiko

11/25/2024

11/29/2024

Perbaiki label pada menu kemungkinan risiko

11/18/2024

11/22/2024

Perbaiki label pada Master Dampak

11/18/2024

11/22/2024

Perbaiki label pada Menu Divisi

11/18/2024

11/22/2024

Seragamkan Label pada menu Jenis Risiko

11/18/2024

11/22/2024

Perubahan tampilan Kemungkinan dan Dampak

11/18/2024

11/22/2024

Input Master data Proses Bisnis

11/18/2024

11/22/2024

Input data Kemungkinan dan Dampak

11/18/2024

11/22/2024

Tabel Residual Risk diganti menjadi Historical Risk

11/18/2024

11/22/2024

Dashboard Wording - RCSA

10/21/2024

10/25/2024

Step 1 RCSA Tambah Data List Penyebab Risiko

9/30/2024

10/4/2024

Dashboard ERMS

9/30/2024

10/4/2024

Risk Register Step 3

9/30/2024

10/4/2024

Master Pendaftaran KRI (Pindah dari Risiko utama > Master RCSA)

9/30/2024

10/4/2024

Perubahan nama field “Rencana Mitigasi Risiko” menjadi “Rencana Penanganan Risiko” - Step 3

9/30/2024

10/4/2024

Input Master data kontrol divisi

9/30/2024

10/4/2024

Input Data Master Data Kontrol

9/30/2024

10/4/2024

Master Data Kemungkinan (Likelihood)

9/2/2024

9/6/2024

Master Risk Matrix

9/2/2024

9/6/2024

Input Sample Data Kemungkinan (Likelihood)

9/2/2024

9/6/2024

Input Sample Data Dampak Risiko

9/2/2024

9/6/2024

Master Dampak (Consequences)

9/2/2024

9/6/2024

Input data sample departemen

9/2/2024

9/6/2024

Master Data Keuangan dan Non Keuangan

9/2/2024

9/6/2024

Master Proses Bisnis

9/2/2024

9/6/2024

Perubahan tampilan pada departemen

9/2/2024

9/6/2024

Master Data Control

9/2/2024

9/6/2024

Master Peristiwa Risiko

9/2/2024

9/6/2024

Master Data Departement Pusat

9/2/2024

9/6/2024

Input data dampak keuangan dan non keuangan

9/2/2024

9/6/2024

Buat master dampak keuangan dan non keuangan

9/2/2024

9/6/2024

Pembuatan Master Data Kontrol

8/26/2024

8/30/2024

Skema relasi master data control

8/26/2024

8/30/2024

Skema relasi master data Proses Bisnis

8/26/2024

8/30/2024

Skema relasi master data Risk Control Matrix

8/26/2024

8/30/2024

Entri Master Data Kontrol

9/2/2024

9/6/2024

Entry Master Data Kontrol Divisi

9/2/2024

9/6/2024

Risk Register Step 1 Penamaan 3 level untuk pusat.

9/16/2024

9/20/2024

Risk Register Step 1 Penamahan field "Risk Supporting". Pengisian dropdown list level 2 master divisi.

9/16/2024

9/20/2024

Risk Register Step 1 Penambahan field "Identifikasi mengacu Non-KPI". Pengisian typing by user.

9/16/2024

9/20/2024

Risk Register Step 1 Penambahan field "Aktivitas Proses Bisnis". Pengisian dengan memilih level 3 master proses bisnis, dengan penambahan inforamasi Sub Proses dan Core Proses yg terisi otomatis.

9/16/2024

9/20/2024

Risk Register Step 1 Pada tabel "List Penyebab Risiko" di tambahkan kolom "KRI atas penyabab" dan "Controlable/Uncontrolable"

9/16/2024

9/20/2024

Risk Register Step 1 Penambahan kolom "Kriteria dampak finansial" pengisian dropdown dari master kriteria dampak, "Deskripsi dampak finansial", dan pencatatan "Nominal"

9/16/2024

9/20/2024

Risk Register Step 1 Penambahan kolom "Kriteria dampak Non-Finansial" pengisian dropwdown dari master kriteria dampak non finansial dan bisa di pilih lebih dari 1.

9/16/2024

9/20/2024

RCSA Step 1 - Risk Supporting pergantian mekanisme dengan pemilihan secara bebas pada bagian divisi

9/23/2024

9/27/2024

[RCSA Tahap 2] Tambahan Field Lampiran di tabel Control Exsisting

9/23/2024

9/27/2024

[RCSA Tahap 2] Perubahan tampilan keseluruhan untuk tahap 2

9/23/2024

9/27/2024

[RCSA Tahap 2] Tabel Control Exsisting tambah kolom Skor NIK dan NIK dari master efektifitas kontrol.

9/23/2024

9/27/2024

[RCSA Tahap 2] Tambahan informasi Average Skot NEK dan nilai efektifitas dilihat dari master data NEK.

9/23/2024

9/27/2024

[RCSA Tahap 2] Pencatatan Skor NEK (Hasil dari Skor NIK * Bobot), Beserta keterangan efektifitas kontrol

9/23/2024

9/27/2024

[RCSA Tahap 2] Tabel Control Existing tambah kolom "Desain Kontrol / Bobot" di ambil dari master data Design Control RCM

9/23/2024

9/27/2024

Master DATA design Control RCM

9/23/2024

9/27/2024

Master Data NEK

9/23/2024

9/27/2024

Tambahkan Field Peristiwa Risiko di Tahap 2, Tahap 3 dan Tahap 4, dimana isi eld dari peristiwa risiko tersebut akan tampil sesuai dengan peristiwa risiko yang dipilih di tahap 1.

1/6/2025

1/10/2025

Ubah nama kolom "Nilai Efektivitas Kontrol" menjadi "Deskripsi Efektivitas Kontrol"

1/6/2025

1/10/2025

Ubah nama kolom "nilai implementasi kontrol" menjadi "deskripsi implementasi kontrol"

1/6/2025

1/10/2025

Setiap Header Field dapat diberikan warna pembeda dibagian tengah (Menggunakan Warna Biru)

1/6/2025

1/10/2025

Penamaan Role Risk Owner diubah menjadi Risk Manager

1/6/2025

1/10/2025

ubah kata "kemungkinan" di aplikasi menjadi "likelihood"

1/6/2025

1/10/2025

Pada Tahapan Identikasi Risiko bagian Risiko Inheren untuk Field deskripsi tingkat kemungkinan dan tingkat dampak dibuat tidak mandatory. (Tahap 1)

1/6/2025

1/10/2025

Penamaan Approval by Div.MR diubah menjadi Validated by second Line

1/6/2025

1/10/2025

Detail progress mitigasi urutannya dapat diubah dimulai dari proses bisnis, kemudian risk event, penyebab, KRI, Tindakan Mitigasi, Progress dan rata-rata nya apa. (Dashboard RCSA)

1/6/2025

1/10/2025

(DASHBOARD) kode top risk di perlihatkan di kotak depan matriks RRS jangan di buat menjadi modal untuk yang top 10 risk tetapi langsung kodenya dan untuk keseluhuan riisko pada matrisk RRS di buat jumlahnya saja

1/6/2025

1/10/2025

tambahkan tooltip di dahboard chart risk level by divisi,KRI dan jenis risiko

1/6/2025

1/10/2025

Pada field Deskripsi peristiwa risiko diberikan tooltip (Tahap 1)

1/6/2025

1/10/2025

Pada field Deskripsi peristiwa risiko diberikan tooltip (Tahap 1)Sesuaikan nama field KRI Atas KPI menjadi (Key Risk Indicator Atas Key Performance Indicator) pada tahap 1

1/6/2025

1/10/2025

Penyesuaian nama field "identifikasi risiko mengacu KPI " menjadi "Key Performance Indicator" di tahap 1

1/6/2025

1/10/2025

Untuk field Peristiwa risiko dan Jenis Risiko dapat di mapping kan dibagian master data. (Tahap 1)

1/6/2025

1/10/2025

(keseluruhan aplikasi) Penyesuaian penamaan eld (Istilah-istilah penamaan) pada setiap tahapan di kertas kerja daftar risiko dengan penamaan yang ada di PNM. (Untuk Semua tahapan RCSA)

1/6/2025

1/10/2025

Tambahkan tooltip untuk penjelasan NEK dan NIK pada tahap 2

1/6/2025

1/10/2025

Buat judul "Unggah Lampiran" di setiap field upload dokumen : seluruh field upload dokumen di aplikasi

1/6/2025

1/10/2025

Document Weekly Report Progress #3

8/26/2024

8/30/2024

Document Weekly Report Progress #2

8/19/2024

8/23/2024

Document Weekly Report Progress #1

8/12/2024

8/16/2024

Finalisasi Dokumen BRS Bab 2

12/16/2024

12/20/2024

Finalisasi Dokumen BRS Bab 3

12/16/2024

12/20/2024

System Integration Testing

1/20/2025

1/24/2025

Laporan System Integration Testing

1/27/2025

1/31/2025

User Acceptance Criteria

2/17/2025

2/21/2025

[Implementation] Requirement Ghatering - Business Requirement Document

8/19/2024

8/23/2024

[Implementation] Requirement Ghatering - Meeting & MoM

Document Business Requirement Spesification

8/19/2024

8/23/2024

Finalisasi Dokumen BRS Bab 1

9/2/2024

9/6/2024

Laporan Document Test Case Application ERMS

2/10/2025

2/14/2025

Automation Script Testing Application ERMS

1/13/2025

1/17/2025

Peformance Testing Report

2/10/2025

2/14/2025

Laporan Peformance Testing Report

2/10/2025

2/14/2025

Load Testing Report

2/3/2025

2/7/2025

Laporan Load Testing Report

2/3/2025

2/7/2025

Weekly Report #5

9/16/2024

9/20/2024

Weekly Report #4

9/2/2024

9/6/2024

Meeting PNM #6

9/23/2024

9/27/2024

Meeting CR PNM

9/16/2024

9/20/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 26 Agustus 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 27 Agustus 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 28 Agustus 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 29 Agustus 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 3 September 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 5 September 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 5 September 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 10 September 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 11 September 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 13 September 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 18 September 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 20 September 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 23 September 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 25 September 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 26 September 224

9/23/2024

9/27/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 13 Agustus 224

8/12/2024

8/16/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 14 Agustus 224

8/12/2024

8/16/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 15 Agustus 224

8/12/2024

8/16/2024

Minutes of Meeting Document (MOM) - 16 Agustus 224

8/12/2024

8/16/2024

[Implementation] Project Kickoff Meeting

8/12/2024

8/16/2024

[Implementation] Join Planning Session (JPS)

8/12/2024

8/16/2024

menampilkan jumlah lost event, total loss, total recovery,total net loss

12/30/2024

1/3/2025

Nomer Memo Review Manajemen Risiko > Typing (free text) + Upload dokumen Memo Review nya.

11/25/2024

11/29/2024

Master Judul kejadian Peristiwa Risiko > Dijadikan master.

11/25/2024

11/29/2024

Penyebab Risiko dan Kategori Risiko > 2 Level

11/25/2024

11/29/2024

Kejadian Terkait Fraud / Non Fraud > Pilihan Tipe Kejadian.

11/25/2024

11/29/2024

deskrpsi tidak perlu ada wording "level" nya.

11/25/2024

11/29/2024

Nomer Rujukan(Evidence) > Typing (free text) + Upload dokumen LHI nya.

11/25/2024

11/29/2024

Nomer Memo/Nomer Referensi > Typing (free text) + Upload dokumen Memo Referensi nya.

11/25/2024

11/29/2024

Bahasa Indonesia pada semua copy writing dimodul LED.

12/2/2024

12/6/2024

menampilkan total loss dalam beberapa periode

12/16/2024

12/20/2024

2. pada line chart jika di klik berpindah ke halaman lain untuk menampilkan data loss event, loss actual, recovery, net loss

12/16/2024

12/20/2024

menmpilkan informasi total kerugian per masing- masing divisi, dan jika menekan salah satu bar maka akan menampilkan detail total kerugian,recovery dan netloss

12/16/2024

12/20/2024

menampilkan informasi divisi ,jumlah loss event,loss actual,recovery, dan net loss dan dapat di urutkan dari kerugian terbesar dan terkecil

12/16/2024

12/20/2024

menampilkan informasi kejadian,jumlah loss event,loss actual,recovery, dan net loss dan dapat di urutkan dari kerugian terbesar dan terkecil

12/16/2024

12/20/2024

Pelatihan Pengguna

2/17/2025

2/21/2025

Laporan Bulanan & Garansi

2/17/2025

2/21/2025

⁠

Status

Status

Status

Description

Not Started

SA/TW

UIUX

UIUX Done

FE Done

Ready to Review

Complete

Push Prod

Update Manual Book

Release

There are no rows in this table

⁠

Nama

Description

Risk Register

Lost Event Database (LED)

Top 10 Risk

KPI Korporasi

Realisasi Early Warning

Financial Highlight

Tingkat Kesehatan Perusahaan (TKP)

Compliance

Internal Audit

Project Management Documentation

DMS

Struktur Organisasi

Tata Kelola

Project Kickoff

There are no rows in this table

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.